目 录目录号名 称编号页码1文件控制程序YJPJ-02-001-200822记录控制程序YJPJ-02-002-200873内部审核控制程序YJPJ-02-003-200894纠正和预防控制程序YJPJ-02-004-2008135管理评审控制程序YJPJ-02-005-2008166人力资源控制程序YJPJ-02-006-2008207不合格品管理制度YJPJ-02-007-2008228监视和测量装置控制程序YJPJ-02-008-2008249设计和开发控制程序YJPJ-02-009-20082610采购控制程序YJPJ-02-010-20083011协商与信息交流控制程序YJPJ-02-011-20083412基础设施与工作环境控制程序YJPJ-02-012-20083613生产过程控制程序YJPJ-02-013-20083914应急准备和响应控制程序YJPJ-02-014-20084215标示和可追溯控制程序YJPJ-02-015-20084416产品撤回控制程序YJPJ-02-016-20084717与顾客有关的过程控制程序YJPJ-02-017-20084918产品监视和测量控制程序YJPJ-02-018-200852文件控制程序1、目的对公司质量管理体系要求的文件进行编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程的管理，确保使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。2、范围本程序适用于公司质量、食品安全管理体系涉及的所有文件的控制。3、职责3.1企管部负责组织质量、食品安全管理体系的定期评审；3.2企管部负责对公司与质量、食品安全管理体系有关文件的管理和控制；3.3各部门负责本部门各类文件的管理控制。4、程序 4.1文件的分类 a）管理手册，包括形成文件的质量/食品安全方针和质量/食品安全目标；b）QMS/FSMS管理体系程序文件，包括GB/T 19001-2008和GB/T22000-2006标准要求形成文件的程序和公司为确保QMS/FSMS管理体系有关过程的有效策划、运行和控制所需的文件；c）作业指导书；d）国家颁布的有关法律法规、标准等；e）记录。4.2文件编号4.2.1文件编号本公司体系文件采用如下编号方法：管理手册：YJ PJ-01程序文件：YJ PJ-02-×××作业指导书(管理规定)：YJ PJ-ZY-部门代码-×××d、记录：YJ PJ-JL-部门代码-×××其中：YJ PJ表示山西燕京啤酒有限公司缩写01表示第一层次文件，即：《管理手册》02表示第二层次文件，即：《程序文件》部门代码表示：文件编制部门×××表示：编号001-9992008表示：颁布年号部门代码：序号部 门代码序号部 门代码1企业管理部A11行政管理部K2品质管理部B12酿造车间L3生产计划部C13包装车间M4采购部D14动力车间N5设备管理部E6设备部F7物资管理部G8财务部H9市场部I10销售部J4.2.2编号的管理4.2.2.1文件的编号由企管部统一编制，其它部门不得自行编号。4.2.2.2文件修改时，其编号只修改年号、版次、其它代号和编号不变。4.3文件封面所有文件都应有封面，封面按如下格式。山西燕京啤酒有限公司×××(标题)文件编号：版 本 号：生效日期：受控编号：编 制：审 核：批 准：4.4文件版本及修订状态为了准确识别和控制文件的实施和现行修订状态，本公司文件版次采取如下方式标注：A/(0-N)、B/(0-N)……Z/(0-N)其中：A、B……Z表示第1、2……版；（0-N)表示第0、1、2……次修改。4.5文件页眉、页脚本公司规定《管理手册》、《程序文件》及各种管理规定应有页眉、页脚，格式如下：页眉文件编号：版本号：页脚第 页 共 页 4.6文件更改页本公司规定文件中应附更改页，格式如下：序号章节号/页 码修 改 条 款修改人批准人更改日期4.7文件内容4.7.1目的：简要、准确地描述文件所控制的活动的目的。4.7.2范围：描述文件适用的活动或范围。4.7.3相关文件：指引用与本文件相关资料，包括程序文件、管理规定、作业指导书及其它外来文件等，引用文件应列出相关文件名称。4.7.4术语：对文件中所使用的专用名词、术语、缩写等进行的解释。4.7.5职责：规定负责管理活动开展的部门、人员或相关部门、人员的职责和权限。4.7.6程序(规定)：描述开展管理工作活动的步骤。包括做什么、何种情况下何时做及怎样处置措施等，可能时使用流程表示，而对管理性程序，则包括的内容为做事的准则或判别原因。4.7.7记录：文件涉及的各项活动的记录表格等。4.7.8文件条文及编号按本文件格式执行，最多为4层，如：6.3.4.12等，4层不够使用时可用小写英文字母表示。4.7.9当条文下为选择项或并列项时，用小写英文字母表示。4.8文件的编写、审核、批准和发布文件发布前应得到批准，以确保文件的充分性与适宜性。4.8.1管理手册、程序文件由企管部负责组织编写，管理者代表组织各部门审核，总经理批准后发布实施，作业指导书由各部门组织编写，分管副总审核，总经理批准后发布实施。4.8.2有关产品法律法规、标准等外来文件由品质管理部统一收集整理，识别其适用性，并控制其发放范围，由管理者代表审批。4.8.3文件的发放、回收，企管部应填写[文件发放回收登记表]，以确保文件使用的各场所均得到适用文件的有效版本。4.9文件的受控状况4.9.1手册、程序文件分为“受控”、“非受控”两大类，公司质量、食品安全管理体系运行场所的手册、程序文件均为受控文件，企管部在文件封面上加盖“受控”印章；为了对外宣传、顾客的非现场使用以及其它目的而分发的手册，程序文件不作更改控制时，所有这样的文件属非受控文件，其封面应加盖“非受控”印章。4.9.2公司除手册、程序文件外的其它文件，如：作业指导书、管理制度等均为受控文件，原则上不对外提供。4.9.3企管部建立[有效文件清单]，登记公司与质量管理体系有关的文件，并将[有效文件清单]发放到各部门，使用部门应获得作业所需文件。4.10文件的更改4.10.1手册、程序文件由企管部组织更改，填写[文件更改单]，经管理者代表及各部门审核，报总经理批准后更改，企管部保留文件更改的记录。4.10.2作业指导书的更改由各相应主管部门填写[文件更改单]，经原审批部门或主管领导审批后，报企管部备案，由各相关部门指定人员进行更改、发放。如需其它部门或领导审批时，该部门或领导应获得审批所需依据的有关背景资料。4.10.3文件的更改采用换页或划改加注更改标识（0、1、2…）形式，并在《文件更改记录》中加以记录。4.10.4所有采用换页形式更改的原文件内容必须由主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.10.5当手册、程序文件经多次更改或重大修改需换版时，按4.3条款执行。其版本依次从A至Z，年号为换版年份。4.11文件的领用 企管部发放文件时，应填写[文件发放回收登记表]，因破坏而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号失效。4.12文件的归档、保存、作废和销毁