北京英方塑胶制品有限公司 管理报表体系
I. 管理报表清单及部门职责
II. 报表结构
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注：红色表格中数据可从常规的财务报表中获取7 II. 报表结构
生 产与 销售8 III. 样表设计及编表说明
公司盈亏平衡分析
说明：1、固定销售费用——扣除导购员提成、业务员提成和促销费后的销售费用 2、公司管理费用全部作为固定费用 3、生产部门固定费用——扣除直接材料和直接人工后的生产费用 4、边际贡献率——从“贡献毛益分析表”中取得9 III. 样表设计及编表说明
贡献毛益式损益分析
10 III. 样表设计及编表说明
产品成本核算汇总表
说明：1、单位直接材料消耗=批次投入原材料/计划完工产品数量 2、单位直接人工从标准人工计算表中获取 3、直接成本等于单位直接人工加上单位直接材料再乘以完工数量 4、制造费用从制造费用分摊表中获取
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III. 样表设计及编表说明
标准人工成本计算表
说明：1、每种产品的标准人工耗费等于该产品涉及的各道工序标准工资的合计 2、本表计算结果作为每种产品计算直接人工成本的标准 3、本表一经编制，除非工序的划分方式或者工资标准改变，否则不应变更
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III. 样表设计及编表说明
制造费用分配表
说明：1、每种产品耗用的总人工等于完工数量乘以该产品的标准人工 2、耗用人工比例等于每种产品当月耗用的总人工占当月各种产品耗用人工总计数的比例 3、每种产品应分摊的制造费用等于当月制造费用总额与耗用人工比例的乘积