采 购 审 计
项目名称： 准备日期：
项目审计者： 审计日期：
卖方绩效审计
哪些方面做得好：
范围
质量
进度
成本
其他
哪些方面有待改进：
范围
质量
进度
成本
其他
采购管理过程审计
过 程
是否跟进
所使用的工具和技术
规划采购
实施采购
管理采购
结束采购
可共享的良好实践的描述：
待改进领域的描述：
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合 同 签 收
项目名称： 准备日期：
项目经理： 合同代表：
卖方绩效分析
哪些方面做得好：
范围
质量
进度
成本
其他
哪些方面有待改进：
范围
质量
进度
成本
其他
合同变更记录
变更编号
变更描述
同意日期合同缺陷记录
缺陷描述
解决方案
解决日期合同完成日期
签字
最终支付日期
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项 目 签 收
项目名称： 准备日期： 项目经理：
项目描述：
项目目标
成功标准
是否满足
偏 差
范围：
时间：
成本：
质量：
其他：
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项 目 签 收
合同信息：
批准：
项目经理签字 委托人签字
项目经理姓名 委托人姓名
日期 日期
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经 验 教 训
项目名称： 准备日期：
项目绩效分析
做得好的方面
有待改进的方面
需求定义和管理
范围定义和管理
进度制定和控制
成本估计和控制
质量规划和控制
人力资源的可获得性，团队开发和绩效
沟通管理
干系人管理
报告
风险管理
采购规划和管理
过程改进信息
特殊产品的信息
其他

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经 验 教 训
风险和问题
编 号
风险或问题描述
响 应
说 明
质量缺陷
描 述
解决方案
说 明
卖方管理
卖 方
问 题
解决方案
说 明
其他
其他绩效领域
待改进领域第2页/共2页