危险源辨识、风险评价及控制程序
1 目 的
对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定
职业健康安全风险控制措施。
2 适用范围
适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。
3 权 责
3.1 生产部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.2 各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.3 总经理批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。
4 工作程序
4.1 工作流程图
4.2 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机
4.2.1 公司进行初始状态评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。
4.2.2 以全体部门为对象，每年12 月份管理评审后在设定第二年的目标前进行。
4.2.3 在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划。
4.3 危险源辨识
4.3.1 生产部将《OHS危害调查表》发放到相关部门。
4.3.2 各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的职业健康安全危险源，填写《OHS危害调查表》并反馈到生产部。
4.3.3 对公司共有职业健康安全设施设备、建筑物及其周边地带危险源辨识，由生产部进行。
4.3.4 生产部对收集回来的《OHS危害调查表》进行统计和分析。
4.4 风险评价
4.4.1 生产部依据《OHS危害调查表》，组织相关部门和人员采用定性的方法进行风险评价。
4.4.2 风险级别的确定
——以事故后果的严重性等级（表1）作为表的列项目，
——以事故发生的可能性等级（见表2）作为表的行项目，
——制定二维表格，在行列的交点上得出风险的评估分级（见表3）。
表1 事故后果的严重性等级
严重性等级
等级说明
事故后果说明1 严重伤害
出现多人死亡2 一般伤害
人员严重受伤，严重职业病3 轻微伤害
人员轻度受伤，轻度职业病
表2 事故发生的可能性等级
可能性等级
等级说明
事故发生的情况
A
很可能
可能性极大
B
极少
有可能发生
C
不可能
很不可能，可以认为不会发生
表3 OHS 风险评估分级确定表
轻微伤害1
一般伤害2
严重伤害3
不可能C
5级
4级
3级
极少B
4级
3级
2级
很可能A
3级
2级
1级
4.4.3 风险级别的含义
表4 风险级别的含义
风险级别 风险级别的含义
1 级风险（不可容许风险）
事故潜在危险性极大，并难以控制，发生事故的可能性极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险
2 级风险（重大风险）
事故潜在危险性极大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。
3 级风险（中度风险）
虽然导致重大伤害事故的可能性小，但经常发生事故或过失，潜伏有伤亡事故发生的危险。
4 级风险（可容许风险）
具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险。
5 级风险（可忽略风险）
危险性小，不会伤人的风险。
4.4.4 重大职业健康安全风险的确定
4.4.4.1 确定重大职业健康安全风险的确定准则
A 1 级、2 级、3 级、4 级风险，要确定为重大职业健康安全风险
B 下列情况可直接确定为重大职业健康安全风险：
1）违反相关法律、法规和标准的。
2）相关方有合理抱怨或要求的。
3）曾经发生过事故、至今未采取防范、控制措施的。
4）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。
4.4.4.2 重大职业健康安全风险的登记
将确定的重大职业健康安全风险登记到《职业健康安全风险及其控制措施一览表》中。
4.5 风险控制策划
4.5.1 根据风险评价结果，策划风险控制措施。
风险控制措施包括风险级别见表4；
A 用职业健康安全目标和职业健康安全管理方案进行控制。
1）对1 级、2 级风险，要制定《管理方案》。
2）对3 级风险，视情