与顾客有关的过程控制程序
1 目 的
有效处理与顾客有关的过程，确保满足顾客要求。
2 适用范围
本程序适用于与产品有关要求的确定、评审与变更的控制。
3 权 责
3.1 生产部负责与顾客有关的销售过程的归口管理；
3.2 相关部门配合实施。
4 工作程序
4.1 工作流程图
4.2 生产部组织有关部门应从以下方面,识别并关注“与产品有关的要求”：
A 顾客规定的要求（如产品质量要求），包括交付及交付后活动的要求；
B 顾客虽未明确提出，但与用途有关的必需的要求；
C 与产品有关的法律法规的要求；
D 公司承诺的附加要求。
4.3 初始评审
4.3.1 每年初，总工程师应组织有关部门分析、评价现有产品的技术、生产与服务保证能力。
4.3.2 生产部应就现有能力分析、评价的结果，编制《初始评审报告》，交各部门负责人会签后，报总经理批准。
4.3.3 生产部保存《初始评审报告》。
4.4 专项评审
4.4.1 专项评审的对象：超出年度能力承诺的销售合同/协议、订单要求，即特殊合同或订单。
4.4.2 在《与产品有关要求评审表》上记录顾客的特殊要求。
4.4.3 生产部应将《与产品有关要求评审表》传递至相关部门/人员，并组织他们评审特殊要求。
4.4.4 参加评审的人员应在《与产品有关要求评审表》中明确评审意见，生产部经理综合评审意见，作出评审结论。
4.4.5 所谓明确的评审意见及结论，应包括：
A 基本要求：特殊条款是否明确，本公司是否接收；
B 重点要求：满足特殊要求，公司需要采取的专门措施；
4.4.6 根据评审结论处理合同、订单。
4.4.7 成功实施的特殊合同、订单应视为年度可行性承诺的补充，即类似合同、订单不再进行专项评审。
4.5 合同执行
4.5.1 有库存的产品，生产部组织发货。
4.5.2 库存不足的产品，生产部制订生产计划，组织生产。
4.6 与产品有关要求的变更
4.7.1 对上述与产品有关要求的更改，生产部均应按本程序规定的组织评审。
5 相关表格/记录
5.1初始评审报告
5.2与产品有关要求评审表
文件制/修订履历表
制/修订
日 期
版本
版序
制/修订目的、内容
制/修
订人
审 核
核 准
2020-09-10 A0体系文件新建程序文件

文 件 分 发
分发部门
份 数
分发部门
份 数
总经理室（含认证备份）4 工程设备部3 管理部6 财务部1 生产部（含车间主管）6 质量部1 
DC2-0800101 与产品有关要求的评审表
填表时间：
产
品
概
况
产品名称
制造车间
产品设计生产能力
目前装置生产能力
评审人员名单
客户特殊要求
现状与对策
结论
DC2-0800102 初始评审报告
填表时间：
产
品
概
况
产品名称
制造车间
产品设计生产能力
目前装置生产能力
评审人员名单
产品质
量评审
供货能力评审
生产成本评审