QR6.2-01NO.2016
企业经营计划
《2016年度——2018年度》
上海赫塑汽车零部件有限公司
2016-07-11
销售计划
成本计划
开发计划
质量管理体系计划
企业综合计划
产品过程质量控制计划
编制： 批准：
日期： 日期：
销售计划
年度 项目
2016年度
2017年度
2018年度
备注
销售量
万件
手刹护套4
5
6
手球4
5
5
万元（含税）
100
150
200
销售利润率（%）
20
20
20
顾客满意度率（%）
100
100
100
新增配套用户
0
0
0
成本计划
项目 年度
2016年度
2017年度
2018年度
备注
质量损失率（%）
1.0%
0.8%
0.5%
开发计划
年度
项目
2016年度
2017年度
2018年度
备注
技术进步
引进技术人员，开发新产品，满足本厂需求。
引进技术人员，开发新产品，满足本厂需求。
引进技术人员，开发新产品，满足本厂需求。
设备改进
导入有利于生产提升的新材料、新工艺、新设备和测试设备。
导入有利于生产提升的新材料、新工艺、新设备和测试设备。
导入有利于生产提升的新材料、新工艺、新设备和测试设备。
公司综合计划
项目 年度
2016年度
2017年度
2018年度
备注
公司标准化
强化管理，明确职责，道道把关，确保质量。
强化管理，明确职责，道道把关，确保质量。
强化管理，明确职责，道道把关，确保质量。
安全生产
全年安全生产，加强安全教育，提高员工安全生产意识。
全年安全生产，加强安全教育，提高员工安全生产意识。
全年安全生产，加强安全教育，提高员工安全生产意识。
新设备投资
30万
60万
80万
引进先进设备，提高生产效率，保证产品质量。
公司人力资源
广开进贤之路，使人才乐为我公司所用。
强化人才培训，适应生产需求。
以能力和绩效为导向，按劳分配方式，建构管理规章，把握公平、公开、公正作法，活化组织机构。
产品过程质量控制计划
项目 年度
2016年度
2017年度
2018年度
备注
工序合格率
PPM
300
100
100
生产交检合格率PPM
98%
99%
99%
产品出厂批次合格率%
98%
98%
99%
客户在线装配质量缺陷PPM
500
100
100