风险分析工具 版本 生效日期 发行与变更说明 V1.0 2019.11.10 创建 析工具 发行/修订人员 核准人员 曹飞澎 汪倩 业务影响分析 编号1信息系统/关键活动 负责人 薪酬绩效管理 张小波2 3 行政管理 采购 张小波 张小波 业务影响分析 内容描述 业务影响度 备注 主要负责员工每月绩效考核、薪酬制作、核定社 保、公积金、报销及财务管理5 主要负责员工档案、劳动关系、招聘、培训、员 工考勤、公司固定资产、办公用品及耗材、礼品 的采购、使用管理；资质管理4 5 主要负责外采设备的询价、购买 信息资产清单 信息系统/ 业务活动 序号 资产类别 资产名称 数量 所处位置 资产责任人1 2硬件 硬件 人员 服务 信息 硬件 人员 服务 信息 信息 硬件 信息 服务 人员 电脑 打印机11 办公位置 办公位置 张小波 张小波 张小波 张小波 张小波 张小波 张小波 张小波 张小波 张小波 张小波 张小波 张小波 张小波 薪酬绩效管 理3 部门经理 公司财务管理服务 管理报表 电脑14155 61办公位置 办公位置7 行政主管 招聘服务 公司资质 劳动合同 笔记本电脑 审批表18 行政管理198 文件柜 10 11 12 13 14 171办公位置1采购 设备供应商 采购员 1