不 合 格 报 告
序号：01
受审部门
行政部
审核时间
2017年09月15日
审 核 员
梁蕴豪
审核内容
运行控制
不符合事实描述：
未发现灭火器每月检查记录
审核员/日期： 梁蕴豪 2017.9.15
不合格判定
■不符合 标准，条款号： 8.1
■文件名称：管理手册中“运行控制”
不合格类别
□严重不符合 ■一般不符合
处理要求
■查明原因 ■采取纠正措施 □纠正
原因分析：
因工作较忙，忘记对灭火器进行每月检查并做记录
分析人员/日期： 张翠云 2017.9.15
拟采取的纠正措施：
对灭火器进行检查并进行记录
责任人/日期：张翠云 2017.9.16
效果验证（包括对纠正后结果及措施的有效性）：
经查证，对不合格已采取纠正和纠正措施，实施结果有效。
审核员：梁蕴豪 日期：2017.9.17