内部审核不符合报告 被审核部门 行政部 审核员 明绘绘 审核时间 不合格描述： 有识别外来文件，但未能形成清单管理。 不符合标准 /文件：GB/T19001-2016 7.5.3 不符合程度：□ 严重 审核组长：陈永东 原因分析： ■一般 部门确认：陈霞 文控员以为外来文件的管理，只收集外来文件即可，不需形成文件清单。 部门负责人：陈霞 纠正/预防措施： 把所收集的外来文件形成清单管理。 计划完成时间：2018/3/1 纠正/预防措施完成情况： 定期对外来文件清单进行更新。 部门负责人：陈霞 部门负责人：陈霞 结果跟踪： 经确认，已按纠正措施要求实施，有效。 审核员确认：明绘绘 2018/2/28