房地产计划管控 知识培训 2011年7月1日
房地产计划管控知识培训
一、房地产企业计划管理体系概述
二、房地产企业典型组织模式与计划管理 集分权
三、企业经营计划管理
四、项目计划分级管控与计划模板
六、运营会议与运营回顾报告机制
七、计划管理的诊断及最佳实现路径
五、计划管理流程
一、房地产企业计划管理体系概述
以职能视角看
资金
人力资源
项目进度
招标
营销
设计
以组织层级视角看
战略
经营
项目
职能部门
个人
以时间刻度看
5年、3年计划
年度计划
关键节点计划
月度计划
周计划
一、房地产企业计划管理体系概述
计划驱动下的企业运营
战略计划
经营计划
项目计划
部门计划
个人计划
决定企业的方向、策略
中短期（3年/1年）
决定企业经营计划是否达成、项目协同
决定项目计划及职能计划是否达成
决定部门计划是否达成
一、房地产企业计划管理体系概述
（一）计划管理体系构成
（二）计划管理目标
（三）计划管理核心理念
一、房地产企业计划管理体系概述
管理目标
组织管控
业务模型与流程体系
业务领域外延与制约
CEO视角：·关注什么；·决策什么；·“管”什么；·考核什么
·不同管控模式下的组织设计（分工）；·管控要点（控什么，如何控）
·业务单元：概述、实施建议、流程、支持文档（制度、工具、模板、案例等）
·计划管理与项目运营整体管理 ·计划管理与动态现金流管理·……
一、房地产企业计划管理体系概述
（一）计划管理体系构成
（二）计划管理目标
（三）计划管理核心理念
·组织绩效；·集团、公司、项目/职能线
·组织架构：设计与分工； ·管控模型：责权体系；·人岗匹配：合适人、合适岗
·决策点：决策场景；·决策逻辑：业务指标支持关系；·决策依据：决策信息支撑
一、房地产企业计划管理体系概述
1、管理关注
CEO
关键决策
绩效考核
组织管控
·管理TOP3：结果指标（财务）；·日常管理：过程指标；·异常管理：例外关注
管理 关注
一、房地产企业计划管理体系概述
管理（TOP3）：财务结果指标
日常管理：过程指标
异常管理：例外关注
·规模
（销售额）
·利润
·现金流
·利润完成进度
·生产进度
·存货指标
·销售进度
·回款进度
·产品定位（设计变更）
·生产进度异常
·服务异常（群诉）
·工程质量（重大安全事故）
·成本异常
一、房地产企业计划管理体系概述
CEO对计划管理的管理关注TOP3
经营面积指标
·开工面积
·开盘面积
·竣工面积
·交房面积
经营规模
开发关键节点
经营现金流
·证照节点（五证）
·开发节点（开工、开盘、竣工备案、交房）
·质量关注点（正负零、主体封顶、交房样板、外架拆除、工地开放日前）
利润规划
·项目论证
·产品定位
·方案设计（建筑、景观、精装）
·目标成本
利润
·组织绩效；·集团、公司、项目/职能线
·组织架构：设计与分工； ·管控模型：责权体系；·人岗匹配：合适人、合适岗
·决策点：决策场景；·决策逻辑：业务指标支持关系；·决策依据：决策信息支撑
一、房地产企业计划管理体系概述
2、关键决策
CEO
关键 决策
绩效考核
组织管控
·管理TOP3：结果指标（财务）；·日常管理：过程指标；·异常管理：例外关注
管理关注
一、房地产企业计划管理体系概述
COO的关键决策：关键节点计划的批准
1、新项目启动
·企业经营目标（营运面积）
·合理开发周期
·项目成功标尺：销售收入、销售回款、净利润率
2、经营目标调整
·新的经营目标
·刷新后的成功标尺
3、项目延误时
·延误范围
·延误部分：赶工或采取其他有效措施可能性
·多项目间的调配与平衡
·组织绩效；·集团、公司、项目/职能线
·组织架构：设计与分工； ·管控模型：责权体系；·人岗匹配：合适人、合适岗
·决策点：决策场景；·决策逻辑：业务指标支持关系；·决策依据：决策信息支撑
一、房地产企业计划管理体系概述
3、绩效考核
CEO
·管理TOP3：结果指标（财务）；·日常管理：过程指标；·异常管理：例外关注
管理关注
关键决策
绩效 考核
组织管控
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