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万科绩效体系考核总体框架——不同层级人员的考核周期
/考核内容不同
下属公司总经理
区域内城市公司总经理
部门员工
年度考核季度考核
管理层述
职+
不做季度考核
专业评价经营目标完成+
年终KPI考
核（BSC）
五项基准
指标+
注：五项基准指标：净利润集团资源回报率销售收入客户满意度员工满意度
不做季度考核
下属公司部门经理管理能力+部门KPI考
核（BSC）
行为指标+季度考核(70%)+资质考核(30%)
一般管理人员管理能力+计划目标行为指标+
行为指标+计划目标
季度考核(70%)+资质考核(30%)
季度考核(70%)+资质考核(30%)
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学习与成长层
面
内部流程面
客户层面
财务层面
知识准备度
n知识管理体系建设
n经验教训转化
n产品库、案例库
n标杆学习
组织准备度
n决策体系
n两个平台
n基于战略合作的架构调整
人员准备度
n员工资质模型的建
立
n外部猎人
n系统化的培训体系
聚焦客户价值
产品品质地产服务品牌
n卓越绩效体系
n风险防范体系
n工程质量保证
提升运营效率
n客户导向品类选择
n全面家居
n标准化
n项目运营策划
n战略合作资源整合
n产品线整合、专业报建
规模扩张、持续增长
精细运营产品竞争整合运作
提升市场占有率
战略的四个层
面
战略目标
万科KPI考核：建立战略地图
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万科KPI考核：基于战略地图分解得到KPI指标
指标类型名称计算方法用途
基准指标考核净利润本年度调整后的考核净利润衡量公司当前业绩
集团资源回报
率
考核净利润/平均占用集团资源综合衡量:盈利能力
资本结构周转能力
总资产周转率销售收入/平均总资产衡量公司周转能力
销售收入按签约口径计算衡量公司销售能力
和工作量
销售利润率(销售毛利(项目利润)-营业费用)/
签约销售额
衡量公司销售效率
财务视角净利润增长率调整后的考核净利润/上年度调整
后的净利润
衡量公司获利提升
速度
土地储备周转
期
(年初土地储备建筑面积+年末土地
储备建筑面积)/(当年开工建筑面
积X2)
衡量战略资源-土地
的获取能力
客户视角客户忠诚度达成情况以集团客户满意度调查结
果为准
衡量客户对公司的
总体满意程度和忠
诚度
市场占有增长
率
本年度市场占有率/上来度市场占
有率-1
竞争市场中公司的
市场占有状况
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指标类型名称计算方法用途
内部流程
视角
项目经营计划关键节
点完成率
对每个项目的各期以集团
批准的经营计划为依据统
计如下节点是否按时完成
衡量项目经营计划控制
能力
专业工作满意度各专业(规划设计、工程质
量、销售服务、客服、物
业服务）工作满意度/5
衡量产品的总体质量情
况
学习成长
视角
员工综合满意度问卷调查获取衡量员工的总体满意度
及其改善情况
人力投入产出调整后的考核净利润/公司
年度人力成本
衡量组织效能
骨干人员价值流失率当年所有骨干人员离职时
的月工资/本年度内骨干人
员的平均月度总工资
衡量公司骨干人员的保
有能力
万科KPI考核：基于战略地图分解得到KPI指标
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