成都松川远亿机械设备公司2015年年度规划书 成都事业部 2014年11月 一、05年成都战略重点 销售额：2950万 利润：590万 利润率：20% 04年回款率：90% 05年回款率：87% 开箱合格率： 05年资产流失率：2‰ 收 入 增 长 战 略 增加新产品 扩充新行业 大客户策略 纸巾行业：产品开发时间目标销售额 1：ZB300裹包机2014年3月17日400万元（20台） 2：ZB500中包机2014年8月底100万元（10台） 食品机械： 1：TY201简易汤圆机2014年3月底85万（17台） 2：火星人KN4002014年4月底201万元（20台） 3：YB201成型机2014年3月底112万元（40台） 食品机械： 1：原有包馅机进入冰淇淋行业---糯米糍类产品 2：原有产品进入速冻行业---------豆沙包之类产品 3：原由包馅机进入鲜点行业------曲奇类、麻糬类产品 纸巾机： 1：湿巾行业拓展--ZM100A（改进型）、ZW501（自动喷液） 纸巾机： 1：裹包机推广从高端客户入手，目前该机锁定的目标客户主 要为恒安、维达、东冠华洁、中顺、金红叶等VIP客户群； 食品机械： 1：速冻行业的推广重点要从三全、思念、海霸王、佳雪等客户 处寻求机会； 现有产品完善 纸巾机： 1：ZW501机器增加自动喷液系统，提高自动化程度； 2：ZB100机器成袋器完善，降低调试难度； 3：ZB201机器关键部件的质量完善（分度机构、驱动器等）； 食品机械： 1：完善目前BX201、BX201A、BX201机器适应不同产品的标 准[配置； 2：完善各种切刀盘质量； 广告、展览会 1：广告 中国食品报、《生活用纸》等 2：展览会 春、秋糖酒会，上海、广州烘焙展、国际生活用纸（南京）展 览会等； 一、05年成都战略重点（续） 销售额：2950万 利润：590万 利润率：20% 04年回款率：90% 05年回款率：87% 开箱合格率： 05年资产流失率：2‰ 成 本 降 低 降低成本采购 降低制造成本 1：主要产品ZB201机器材料成本降低10%（从以往的5.7万降到 5.3万左右) 2：将BX201汤圆机器采购成本降到3.5万元以下； 3：将BX201A成本采购成本降低10%，争取控制在5万左右； 1：通过汤圆机器的批量生产，降低整体的制造成本； 2：完善装配工艺和技术规范，缩短生产和调试周期； 3：优化制造部门内部组织架构，精简管理人员，降低人力 成本； 降低销售成本 1：加强对售后服务的管控力度，提高售后服务人员自身技术能 力和培训能力，减少重复维修次数，降低售后费用； 2：加强对销售合同的售前技术支持和评审，提高合同执行准确 性，减少临时补救次数，降低运输、人员费用； 3：加强对业务人员的管控，提高客户拜访很出差效率，避免无 目的出差，减少销售费用； 降低管理费用 1：调整人员结构，降低管理人员人力成本； 2：控制办公费用及其他费用的开支； 3：实施全面预算，控制资金使用，提高效率； 一、05年成都战略重点（续） 销售额：2950万 利润：590万 利润率：20% 04年回款率：90% 05年回款率：87% 开箱合格率： 05年资产流失率：2‰ 客 户 满 意 度 提 高 提高交货期 提高产品质量 1：优化商务合同执行流程，缩短合同流转周期； 2：加强对合同的技术评审，提高合同执行效率； 3：利用本地机加厂优势，缩短对改制机器改制零件的采购周 期； 1：加强对客户的售前服务和技术咨询； 2：提高自身的行业知识和信息储备，为客户提供技术支持的同 时带来附加价值； 3：加强对客户的售后培训，缩短客户对机器的人为磨合期； 4：定期的客户关怀措施； 5：调整机器零配件价格； 提高服务质量 1：加强品质部门工作，提高事业部整体的品质观念及全员质 量意识； 2：加强对品控各项流程的严格管理和落实，确保不合格品流入 车间现场； 3：加强对整机的检验，确保出厂前的质量关； 内 部 流 程 改 善 及 效 率 提 高 缩短采购周期 1：对零配件的采购周期由原来的60天缩短到40天； 2：调整对采购计划的下单、议价流程，缩短周期； 3：加强对供应商管理和监督、指导，有意识为供应商安排供货 计划； 4：加大对本事业部机加厂的投入，提高产能，尽可能在机加厂 消耗零配件的加工；