受控状态：

发放号:

发布日期：2007年 月 日

实施日期：2007年 月日质量记录清单
记录号：DCH-J--10
使用号：BG-01
序号
记录名称
编 号
保存期限
编制部门《文件发放/回收记录》
DCH-J--01
3年
总经办《文件档案借阅/复制登记表》
DCH-J--02
3年
总经办《受控文件清单》
DCH-J--03
3年
总经办《文件更改申请单》
DCH-J--04
3年
总经办《文件销毁申请单》
DCH-J--05
3年
总经办《公司文件、资料传阅记录单》
DCH-J--06
3年
总经办《文件审批转呈登记表》
DCH-J--07
3年
总经办《公司内部发文签收单》
DCH-J--08
3年
总经办《业主公告/来文转发登记表》
DCH-J--09
3年
总经办

10
《外来文件清单》
DCH-J--10
3年
总经办

11
《质量记录清单》
DCH-J--11
3年
总经办

12
《卷内档案目录清单》
DCH-J--12
3年
总经办

13
《管理评审计划》
DCH-J--13
3年
总经办

14
《管理评审通知单》
DCH-J--14
3年
总经办

15
《管理评审报告》
DCH-J--15
3年
总经办

16
《年度内审计划》
DCH-J--16
3年
总经办

17
《审核实施计划》
DCH-J--17
3年
总经办

18
《内审检查表》
DCH-J--18
3年
总经办

19
《内审不合格报告》
DCH-J--19
3年
总经办

20
《不合格项分布表》
DCH-J--20
3年
总经办

21
《内部审核报告》
DCH-J--21
3年
总经办

22
《内审首次/末次会议签到表》
DCH-J--22
3年
总经办

23
《质量目标完成情况统计表》
DCH-J--23
3年
总经办

24
《员工宿舍登记表》
DCH-J--24
3年
总经办

25
《纠正和预防措施处理单》
DCH-J--25
3年
总经办

26
《不合服务处置单》
DCH-J--26
3年
总经办

27
《月/年度培训计划》
DCH-J--27
3年
总经办

28
《会议纪要》
DCH-J--28
3年
总经办

29
《知会单》
DCH-J--29
3年
总经办

30
《工作日报》
DCH-J--30
3年
总经办

31
《周工作计划及情况实施汇报》
DCH-J--31
3年
总经办

32
《部门月工作计划》
DCH-J--32
3年
总经办

33
《部门月工作总结》
DCH-J--33
3年
总经办

34
《年度部门工作计划/总结》
DCH-J--34
3年
总经办

35
《日常工作检查表》
DCH-J--35
3年
总经办

36
《绩效考核管理指标汇总表》
DCH-J--36
3年
总经办

37
《顾客回访计划及记录》
DCH-J--37
3年
总经办

38
《公司各岗位人员任职要求》
DCH-J--38
3年
总经办

39
《顾客满意度调查表》
DCH-J--39
3年
总经办

40
《顾客满意度调查统计表》
DCH-J--40
3年
总经办

质量记录清单
记录号：DCH-J--10
使用号：BG-02
序号
记录名称
编 号
保存期限
编制部门

41
《会议/培训记录表》
DCH-J--41
3年
总经办

42
《培训档案》
DCH-J--42
3年
总经办

43
《公司员工花名册》
DCH-J--43
3年
总经办

44
《特殊岗位人员登记表》
DCH-J--44
3年
总经办

45
《聘用员工面试/录用记录》
DCH-J--45
3年
总经办

46
《物管员/收银员面试评估表》
DCH-J--46
3年
总经办

47
《证件存档证明》
DCH-J--47
3年
总经办

48
《新进员工薪金定级表》
DCH-J--48
3年
总经办

49
《员工转正申请表》
DCH-J--49
3年
总经办

50
《员工薪金调整（升/降）表》
DCH-J--50
3年
总经办

51
《员工加班申报表》
DCH-J--51
3年
总经办

52
《员工请假申报表》
DCH-J--52
3年
总经办

53
《调令》
DCH-J--53
3年
总经办

54
《处罚通知》
DCH-J--54
3年
总经办

55
《员工考勤、加班统计表》
DCH-J--55
3年
总经办

56
《员工辞职申请》
DCH-J--56
3年
总经办

57
《员工离职结算单》
DCH-J--57
3年
总经办

58
《用车申请单》
DCH-J--58
3年
总经办

59
《出车补贴统计表》
DCH-J--59
3年
总经办

60
《总经理/员工信箱信件登记表》
DCH-J--60
3年
总经办

61
《奖/惩申请单》
DCH-J--61
3年
总经办

62
《项目要求、能力确定评审表》
DCH-J--62
3年
总经办

63
《先进/优秀员工/管理干部评选表》
DCH-J--63
3年
总经办

64
《班前会议记录表》
DCH-J--64
3年
总经办

65
《人员增补申请表》
DCH-J--65
3年
总经办

66
《未打卡说明单》
DCH-J--66
3年
总经办

67
《月人事异动表》
DCH-J--67
3年
总经办

68
《培训申请表》
DCH-J--68
3年
总经办

69
《印章使/借用登记表》
DCH-J--69
3年
总经办

70
《员工个人物品领用表》
DCH-J--70
3年
总经办

71
《服装领用、退还登记表》
DCH-J--71
3年
总经办

72
《实习生生活补贴申请表》
DCH-J--72
3年
总经办

73
《培训讲义》
DCH-J--73
3年
总经办

74
《员工业余活动物品领用登记表》
DCH-J--74
3年
总经办

75
《内务评分表》
DCH-J--75