ISO/TS16949:2002质量管理体系程序文件用
质量记录表单汇编

编制：

批准：

记 录 清 单JL-P02-01No.016-1
序号
表码
记 录 名 称
填写部门
保存年限.JL-P01-01
受控文件清单
产品工程部/质量保证部
6JL-P01-02
文件发放范围清单(JL-0205.1-01)
产品工程部/质量保证部
3JL-P01-03
文件发放/回收记录(JL-0205.1-02)
产品工程部/质量保证部
3JL-P01-04
文件处理单
产品工程部/质量保证部
3JL-P01-05
技术文件更改通知单
产品工程部
3JL-P01-06
顾客文件评审表
产品工程部
3JL-P02-01
记录清单
质量保证部
3JL-P03-01
长期经营计划
营销部
6JL-P03-02
年度经营计划
各部门10
JL-P03-03
竞争对手情况分析
营销部11
JL-P03-04
标杆对比分析
营销部12
JL-P04-07
经营计划执行情况评价报告及统计表
营销部13
JL-P04-01
管理评审计划
质量保证部14
JL-P04-02
管理评审报告
质量保证部15
JL-P04-03
信息联络单
各部门16
JL-P04-04
质量目标考评表
质量保证部17
JL-P04-05
会议签到表
各部门18
JL-P04-06
质量计划
质量保证部19
JL-P04-07
管理评审跟踪验证报告
质量保证部20
JL-P04-07
各部门提供的管理评审资料
各部门21
JL-P05-01
内部故障成本统计明细表
质量保证部/车间22
JL-P05-02
外部故障成本统计明细表
营销部23
JL-P05-03
不良质量成本分析报告
财务部24
JL-P06-01
年度培训计划
质量保证部25
JL-P06-02
培训记录表(JL-0218.1-01)
质量保证部26
JL-P06-03
培训有效性评估表(JL-0218.1-03)
质量保证部27
JL-P06-04
员工培训履历表(JL-0218.1-07)
质量保证部28
JL-P06-05
岗位培训登记表
质量保证部29
JL-P06-06
车间员工一专多能盘点
生产部30
JL-P06-07
员工质量意识调查问卷
质量保证部31
JL-P04-07
年度培训报告
质量保证部32
JL-P06-08
员工绩效考评表
质量保证部记 录 清 单JL-P02-01No.016-2

序号
表码
记 录 名 称
填写部门
保存年限.

33
JL-P04-05
培训签到表（会议签到表）
质量保证部34
JL-P07-01
员工满意度调查表
质量保证部35
JL-P07-02
员工满意度评价报告
质量保证部36
JL-P07-03
内部顾客满意度调查表
质量保证部37
JL-P07-04
内部顾客满意程度评价报告
质量保证部38
JL-P08-01
设备验收单(JL-0209.2-02)
生产部39
JL-P08-02
设备报废单 (JL-0209.2-08)
生产部40
JL-P08-03
设备清单
生产部
长期

41
JL-P08-04
设备管理卡 (JL-0209.2-03)
生产部
长期

42
JL-P08-05
设备日检卡(JL-0209.2-05)
生产部43
JL-P08-06
设备检修计划(JL-0209.2-06)
生产部44
JL-P08-07
设备检修记录卡(JL-0209.2-07)
生产部45
JL-P08-08
设备故障修理单
生产部46
JL-P08-09
设备利用机时统计表
生产部47
JL-P08-10
关键设备预防性维护计划
生产部48
JL-P09-01
工艺装备检定报告
生产部49
JL-P09-02
工装检查记录(JL-0209.3-03)
生产部50
JL-P09-03
工装修理通知单
生产部51
JL-P09-04
工艺装备台帐(JL-0209.3-02)
生产部
10

52
JL-P09-05
工装履历卡
生产部
10

53
JL-P10-01
现有操作有效性评价和监视报告
产品工程部54
JL-P11-01
环境、安全检查表(“5S”检查)
生产部55
JL-P11-02
环境、安全检查整改通知单
生产部56
JL-P04-07
年度环境、安全情况检查报告
生产部57
JL-P12-01
合同评审表
营销部58
JL-P12-02
合同执行情况统计表
营销部59
JL-P12-03
生产计划
营销部60
JL-P12-04
合同变更确认书（通知顾客用）(JL-0203.1-06)
营销部61
JL-P12-05
电话订单表
营销部62
JL-P12-06
产品制造可行性分析报告
产品工程部63
JL-P12-07
合同/订单台帐(JL-0203.1-03)
营销部64
JL-P12-08
汽车产品顾客名单
营销部记 录 清 单 JL-P02-01No.01 6-3

序号
表码
记 录 名 称
填写部门
保存年限.

65
JL-P13-01
产品质量先期策划任务书
产品工程部66
JL-P13-02
APQP小组任命书
产品工程部67
JL-P13-03
初始材料清单(JL-0202.2-09)
产品工程部68
JL-P13-04
初始过程流程图(JL-0202.2-06)
产品工程部69
JL-P13-04
车间平面布置图(JL-0202.2-14)
产品工程部70
JL-P13-05
产品保证计划（项目任务书）
产品工程部71
JL-P13-06
APQP工作计划
产品工程部72
JL-P13-07
APQP小组评审记录
产品工程部73
JL-P13-08
小组可行性承诺(JL-0202.2-07)
产品工程部74
JL-P13-09
新设备和工装制造/采购计划
产品工程部75
JL-P13-09
新量具和试验设备采购计划
产品工程部76
JL-P13-10
产品/过程特殊特性初始清单(JL-0202.2-11)
产品工程部77
JL-P13-11
包装标准
产品工程部78
JL-P13-12
特性矩阵图(JL-0202.2-05)
产品工程部79
JL-P13-04
过程流程图
产品工程部80
JL-P13-13
初始过程能力研究计划
产品工程部81
JL-P13-14
测量系统分析（MSA）计划
产品工程部82
JL-P13-15
试生产计划
产品工程部83
JL-P13-16
初始过程能力研究报告
产品工程部84
JL-P13-17
控制图
产品工程部85
JL-P13-18
包装验证评价书(JL-0202.2-12)
产品工程部86
JL-P13-19
产品首次发运前评审表
产品工程部87
JL-P13-20
产品质量策划总结和认定(JL-0202.2-08)
产品工程部88
JL-P13-10
产品/过程特殊特性清单(JL-0202.2-11)
产品工程部89
JL-P04-07
顾客呼声
营销部90
JL-P04-07
标杆比较分析报告
产品工程部91
JL-P04-07
顾客战略性报告
营销部92
JL-P14-01
设计和开发计划
产品工程部93
JL-P14-02
设计输入清单
产品工程部94
JL-P14-03
设计评审报告
产品工程部95
JL-P14-04
设计和开发验证报告
产品工程部96
JL-P14-05
设计和开发确认报告
产品工程部记 录 清 单 JL-P02-01No.01 6-4

序号
表码
记 录 名 称
填写部门
保存年限.

97
JL-P14-06
设计和开发阶段性报告
产品工程部98
JL-P14-07
顾客试用报告（必要时填写）
产品工程部99
JL-P14-08
设计输出清单
产品工程部100
JL-P15-01
零件提交保证书
产品工程部
10

101
JL-P15-02
生产件批准——尺寸检验结果
产品工程部
10

102
JL-P15-03
生产件批准——材料试验结果
产品工程部
10

103
JL-P15-04
生产件批准——性能试验结果
产品工程部
10

104
JL-P15-05
外观批准报告
产品工程部
10

105
JL-P16-01
供方质量能力调查表
采购部106
JL-P16-02
合格供方评定表 (JL-0206.2-04)
采购部107
JL-P16-03
合格供方名单(JL-0206.2-06)
采购部108
JL-P16-04
供方质量管理体系开发计划
采购部109
JL-P16-05
供方供货执行情况表
采购部110
JL-P16-06
供方供货产品质量记录
采购部111
JL-P16-07
供方业绩考核表
采购部112
JL-P16-08
供方质量审核报告
采购部113
JL-P17-01
临时采购申请(JL-0206.1-03)
采购部114
JL-P17-02
月采购计划(JL-0206.1-01)
采购部115
JL-P17-03
订货单(JL-0206.1-08)
采购部116
JL-P17-04
送验单
质量保证部117
JL-P17-05
入库通知单
采购部118

采购合同
采购部119
JL-P18-01
作业准备验证表
生产部120
JL-P18-02
月生产计划
生产部121
JL-P18-03
生产作业计划
生产部122
JL-P18-04
领料单
生产部123
JL-P18-05
月生产计划调整通知单
生产部124
JL-P18-06
月度发货计划
营销部125
JL-P04-07
交付率统计报告
营销部126
JL-P19-01
顾客函电、来访登记表 （JL-0219.1-04）
营销部127
JL-P19-02
顾客投诉报告
营销部128
JL-P19-03
顾客服务报告(JL-0219.1-05)
营销部
3