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龙净环保公司质量管理制度规定及记录表格PDF(31页).pdf

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文档格式:PDF
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更新时间:2018/11/9(发布于广东)

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文本描述
文件目录 (一)文件管理·1 (二)记录管理·4 (三)计量器具管理··6 (四)产品实现策划··8 (五)不合格产品控制·12 (六)标识及追溯14 (七)附表16(一)文件管理 一、目的 对质量管理体系相关的文件进行控制,以确保质量管理体系文件所涉及的部门和场所 都能得到现行有效的文件和资料。 二、适用范围 适用于我公司质量管理体系有关的文件和资料。 三、文件的定义: 1、质量手册:(含程序文件及引用的形成文件的质量方针、质量目标)作为公司质量管理 体系一级文件。 2、作业文件:(含图纸、明细表、操作规程、工艺文件、作业指导书、采购规范、检验规 程、考核细则、管理制度、技术标准、法律法规等)作为公司质量管理体系二级文件。 3、记录:是一种特殊类型的文件,随质量手册、程序文件、作业文件一起编制和批准, 作为公司质量管理体系三级文件。 四、文件的分类 1、需要控制和管理的文件范围包括各项管理活动相关的法律法规、标准、合同、管理制 度、支持性文件、其他各种开工的工作依据。 2、内部文件:由公司内部编制的,公司内部活动形成的文件,所有与公司内部实施内部 质量管理的文件,有关的质量计划,质量保证与质量改进等文件都是公司内部文件的范围。 主要有:《质量方针和目标》、《质量手册(含程序文件)》、《作业指导书》、《记录表格》、 《质量计划》、《施工组织设计》、《专项方案》、《规范》、《报表》等。其表现的方式为:规 章制度、流程、报表、操作规程等。 3、外部文件:来自公司外部的文件,不是公司组织写的各种文件,包括:顾客提供的图 纸、规范、规程或技术要求,验收标准、国家法律法规、国际间有关协议公约、国际标准、 国家有关的各类标准等。 五、文件编号规定 1、质量手册用“A”表示:如WHLJ/A4.2.3表示武汉龙净环保科技有限公司质量手册第 4章第2节第3款,叫《文件控制程序》,WHLJ为公司名称简称,即:WHLJ/AX.X.X 标准条款编号 质量手册代号 公司名称(武汉龙净环保科技有限公司)代号 2、作业文件用“B”表示:如WHLJ/B6.4表示武汉龙净环保科技有限公司作业文件,为支 持手册第6.4章《工作环境控制程序》的第1个作业文件,叫《安全操作规程汇编》。 WHLJ/B×××-×× 表示几个作业文件 标准条款编号 作业文件代号 公司名称(武汉龙净环保科技有限公司) 3、各级文件引用的记录,用“C”表示,如WHLJ/C4.2.3-2武汉龙净环保科技有限公司 记录,是《文件控制程序》第2种记录。 WHLJ/C-×××-×× 第几种记录 标准条款编号 记录代号 公司名称(武汉龙净环保科技有限公司) 六、文件控制 公司在《文件控制程序》中规定的文件控制内容包括:编制、审核、批准、发放、使 用、评审、更改、再次批准、标识、收回、作废等全过程。 1、文件发布前应得到批准,以确保文件是充分的适宜的,规定文件审批职责,按确定的 范围发放。 2、公司的质量管理体系文件在每年管理评审后,由质量管理处组织一次评审与更新,更 新的文件,需经管理者代表审核、总经理批准。并由质量管理处填写《质量管理体系文件 会签/定期评审表》。 3、公司应确保文件的更改和现行修订状态得到识别,应采取以下措施:当文件进行修改 时应及时通知原文件持有人。 4、质量管理处应确保文件的使用部门都能获得适用的有效版本。保证所有岗位都得到需 使用的文件。 5、文件的文字打印应清晰,严禁随意涂改、乱画、乱作记号和擅自翻印和处理。 6、各部门应确保与业务有关的外来文件得到识别,并控制其分发,确保其有效性。 7、各部门应确保作废文件的非预期使用,若因任何原因需保留作废文件时,应对这些文件适当标识,并加盖“作废保留”印章。 七、文件管理 1、文件经编制、审核、批准后,原版文件由质量管理处统一保存(如需要技术文件存于 产品设计处)软盘作好标识、编写清单。为防止文件丢失,存放在软盘中的文件也要备份, 以防电脑病毒等。 2、各部门文件由各部门资料员保管,质量管理处每年对文件的编制、审核、批准、发放、 更改、作废、销毁、保留等的受控情况进行一次监督抽查,对发现不合格应采取纠正措施, 并填写《文件控制情况检查记录》。 3、文件的借阅,应由借阅者填写《文件借阅登记表》,经部门领导批准后,方可借阅。 4、全部质量管理体系文件严禁自行翻印,各部门需要增加时,填写《复印申请单》,经质 量管理处审核,管理者代表批准后,由质管部组织统一复制,并加盖“受控”印章,编号、 登记后发放。 5、质量管理体系文件及顾客提供的各种资料在公司内部使用,全部是“受控”文件,均 应保密,不许任何人外传、泄密。如确需要了解情况,须经管理者代表批准。 6、根据质量体系运行要求,文件及记录保存期为五年。