DX-QP-02-01
序号
记录名称
记录编码
保存期
保存部门
备注
质量体系文件清单
DX-QP-01-01行政部
适用法律、法规标准清单
DX-QP-01-02行政部
文件发放、回收记录
DX-QP-01-03行政部
文件借阅/复制登记表
DX-QP-01-04行政部
文件更改申请单
DX-QP-01-05行政部
文件更改通知单
DX-QP-01-06行政部
文件作废销毁申请单
DX-QP-01-06
长期
行政部
质量记录表格清单
DX-QP-02-01安全部
记录借阅/复制登记表
DX-QP-02-02安全部
产品竣工记录清单
DX-QP-02-03
长期
安全部
管理评审计划
DX-QP-03-01行政部
管理评审记录
DX-QP-03-02行政部
管理评审报告
DX-QP-03-03行政部
合同评审表
DX-QP-04-01
长期
经营部
合同明细表
DX-QP-04-02经营部
合同更改审批表
DX-QP-04-03经营部
设计开发计划
DX-QP-05-01工程部
设计条件
DX-QP-05-02工程部
设计文件校审记录表
DX-QP-05-03工程部
设计文件标准化审查记录表
DX-QP-05-04工程部
设计文件质量评定卡
DX-QP-05-05工程部
外来设计图样审查记录
DX-QP-05-06
长期
工程部
设计技术交底记录
DX-QP-05-06工程部
设计条件修改书
DX-QP-05-08工程部
设计文件更改通知单
DX-QP-05-09工程部
设计文件归档记录
DX-QP-05-10工程部
合格供方名单
DX-QP-06-01设备材料部
合格供方评定表
DX-QP-06-02设备材料部
合格供方业绩评定表
DX-QP-06-03设备材料部
物资采购计划表
DX-QP-06-04设备材料部
材料入库验收记录
DX-QP-06-05
长期
安全部
报验入库单
DX-QP-06-06设备材料部
领料单
DX-QP-06-06设备材料部
材料代用单
DX-QP-06-08
长期
设备材料部
工艺纪律检查表
DX-QP-06-01工程部
工具、工装台账
DX-QP-06-02工程部
工艺过程卡
DX-QP-06-03
长期
工程部
无损检测委托单
DX-QP-09-01安全部
无损检测分包方评定表
DX-QP-09-02安全部
无损检测分包方业绩评定表
DX-QP-09-03安全部
理化委托单
DX-QP-10-01安全部
理化检验分包方评定表
DX-QP-10-02安全部
理化检验分包方业绩评定表
DX-QP-10-03安全部
质量计划
DX-QP-11-01安全部
压力试验检验报告
(气压试验)
DX-QP-11-02
长期
安全部
压力试验检验报告
(气密性试验)
DX-QP-11-03
长期
安全部
设备购置申请表
DX-QP-12-01设备材料部
设备验收移交单
DX-QP-12-02设备材料部
设备维护保养计划
DX-QP-12-03设备材料部
设备维护保养记录
DX-QP-12-04设备材料部
设备台账
DX-QP-12-05设备材料部
设备维修、报废记录
DX-QP-12-06设备材料部
测量和试验设备台帐
DX-QP-13-01安全部
年度检定、校准计划
DX-QP-13-02安全部
测量和试验设备领用记录
DX-QP-13-03安全部
不合格品处理单
DX-QP-14-01安全部
信息联络单
DX-QP-15-01安全部
纠正和预防措施表
DX-QP-15-02安全部
顾客满意度调查表
DX-QP-15-03经营部
年度内审计划
DX-QP-16-01安全部
审核实施计划
DX-QP-16-02安全部
内部检查表
DX-QP-16-03安全部
内部审核报告
DX-QP-16-04安全部
不合格项报告
DX-QP-16-05
长期
安全部
持证焊工一览表
DX-QP-08-01
工程部
焊工施焊业绩表
DX-QP-08-02
工程部
焊接工艺评定一览表
工程部
焊接工艺卡
工程部
焊材库温湿度记录
工程部
焊条烘烤、发放、回收记录
工程部
施焊记录卡
工程部
焊缝外观质量检查记录
DX-QP-08-06
工程部
年度培训计划
DX-QP-18-01行政部
培训记录
DX-QP-18-02行政部
产品零件检验记录
长期
各公司根据自己产品制定
编制/日期:审批/日期: