北京龙湖工程部-项目合同附图管控指引（V1.0） 2010年8月 BJGC-2010-003 说明 1、目的： 1）规范合同附图审核、会签的流程和责任认定及输出成果形式； 2）规范合同附图在工程实施过程中核对的管控流程及责任认定； 3）明确在合同附图不符时的决策机制及应对措施； 2、适用范围：北京公司各项目 3、项目来源：蔚澜香醍 版本更新记录： 目录 销售合同附图整体管控思路 第一阶段 开盘前开盘前销售合同附图核对控制要点开盘前销售合同附图核对控制流程 第二阶段 主体施工前施工图与销售合同附图核对总包、监理方合同附图核对 第三阶段 施工阶段 主体施工合同附图核对样板点评合同附图核对设计变更、洽商与合同附图核对 第四阶段：物业介入阶段物业对销售合同附图逐户核对 第五阶段：开放日阶段 全项目分户验收时核对 销售合同附图整体管控思路 五个阶段 开盘前 开盘前销售合同附图核对控制要点开盘前销售合同附图核对控制流程 主体施工前 施工图与销售合同附图核对总包、监理方合同附图核对 施工阶段 主体施工合同附图核对样板点评合同附图核对设计变更、洽商与合同附图核对 物业介入阶段 物业对销售合同附图逐户核对 开放日阶段 营销、物业、工程、研发进行最后的户型确认 四道关 第一关：销售合同附图核对关——研发经理为责任主体，对销售合同附图准确性，合同附图与施工图一致性核对；三部门联签、项目总监审核。 销售合同附图固化核对关——工程经理为责任主体，审核对各专业是否以销售合同附图与建筑图叠图后图纸作为底图绘制各专业固化图。 第二关：设计表更交底关——研发经理为责任主体，对设计变更影响到销售合同附图变化部分，需对营销经理及工程经理交底 第三关：实体核对关——工程经理为责任主体，施工图与实体一致性进行核对。 第四关：审核关——项目总监为责任主体，需要对以上施工图核对、设计变更交底、实体核对各环节是否按流程要求进行核对检查审核。