方太技术中心部门KPI管理表 考核 周期 序号 KPI指标名称 指标类别 衡量目的 衡量尺度/计算公式 数据提供 统计周期 关联责任部门备注 促使不断提高产品研发效率 ，尽量开发出盈利能力高的毛利/销售收入 产品 市场部，生产 部1毛利率 财务 财务部 月度 年度 促使提高研发成果，扩大新新产品销售额/所有产品销财务部 市场部，销售 部2 3 新产品销售比例 部门预算执行率 财务 财务 月度 月度 年度 年度 产品销售业绩 售额 促进严格执行预算 实际费用/预算费用 财务 促使不断提高对生产和市场问卷调查（服务的及时性生产部，4 5 在线产品的技术支持（包客户 括制造和市场）满意度 半年 半年 年度 年度 应设计问卷 的服务质量 ，问题解决程度，态度）市场部 制造，财务，服务 ，能力中心四系统 都要考对产品线的 支持力度 促使不断提高对产品线的支 持力度 对产品线的支持满意度 客户 由产品线进行评分 产品线 提高开发水平，降低设计导上市8个月新品的维修台 致的问题 数/新品发货数 服务物流 部 产品线，生产 部6 7 新产品百台维修率 组织与流程 组织与流程 月度 月度 年度 年度 促使缩短研发周期，提高研 发效率 TTM 各产品平均上市周期 研发部 产品线 每百万元研发经费支持的 成功项目数 及时淘汰不成功项目，提高当年成功项目数/当年研发8 9 组织与流程 组织与流程 研发部 生产部 年度 月度 不定 年度 产品线 产品线 研发经费试用效率 经费（以百万元为单位） 关注产品的可制造性，降低制造部门对新产品可制造 产品生产成本 性的评分 可制造性评价 前工序（电脑板、冲制、喷涂）在装配生产线上发生产部 生的不良数/生产数量 提高研发质量，降低设计导 致的生产问题 10 11 装配前工序不良率 优秀专利个数 组织与流程 学习与成长 月度 月度 年度 年度 产品线 促使不断提高研发能力 实用新型和发明专利个数技术中心 12 13 14 技术研究成果 学习与成长 学习与成长 学习与成长 促使不断提高研发能力 促使不断提高研发能力 促使不断提高研发能力 项目数 成果数 技术中心 技术中心 月度 月度 月度 年度 年度 年度 工艺研究成果 国家级新产品数量 评为国家级新产品的数目技术中心 促使不断提高CBB利用水平各类新产品采用CBB比例 15 16 17 CBB采用率 学习与成长 学习与成长 学习与成长 技术中心 月度 每季 半年 年度 年度 年度 ，提高研发效率 的平均数 绩效管理系统推行的有效 性 促进公司各部门提高绩效管绩效计划完成及时率，绩人力资源 部 理水平 效考核及时完成率。 促进提高管理水平和组织有 效性 人力资源 部 部门组织健康度 问卷调查 年度内部门流失的惋惜人人力资源 才数/总惋惜人才数 部 18 部门惋惜人才流失率 学习与成长 促进降低部门人才流失率 月度 年度