方太销售部KPI管理表 关联责任部 门 序号KPI指标名称 指标类别 财务 衡量目的 衡量尺度/计算公式 数据提供统计周期 考核周期 年度 促使做好销售工作，提 高业绩1 234 5 销售任务完成率 预算执行率 当年销售额/计划销售额 实际费用/预算费用 销售额/销售费用 财务部 财务部 财务部 销售部 财务部 月度 月度 月度 月度 月度 市场，研发 财务 促使严格执行预算 年度 促使不断提高销售费用 试用的效率 销售费用贡献率 创新渠道销售额 坏帐比率 财务 年度 财务 促使不断开拓新渠道 年度新渠道的销售金额 年度 财务 促使不断降低坏帐数量坏帐额/销售金额 年度 促使关注新产品销售， 提高公司长期发展能力6 新产品销售比例 组织与流程 新产品销售额/总销售额 财务部 月度 年度 市场，研发 促使不断提高终端建设 水平 专门评估 小组评分7 8 终端表现 组织与流程 学习与成长 对终端进行检查表评分 月度 月度 年度 年度 促使不断提高培训面，已培训销售人员人数/总销售 提高销售人员能力 培训覆盖率 培训满意度 销售部 销售部 人员总数9 学习与成长 学习与成长 学习与成长 促使不断提高培训质量问卷评分 月度 每季 半年 年度 年度 年度 绩效管理系统推行的 有效性 促进公司各部门提高绩绩效计划完成及时率，绩效考人力资源 效管理水平 12 13 核及时完成率。 部 促进提高管理水平和组 织有效性 人力资源 部 部门组织健康度 问卷调查 促进降低部门人才流失年度内部门流失的惋惜人才数人力资源 14 部门惋惜人才流失率学习与成长 月度 年度 率 /总惋惜人才数 部 备注 作为监测指标，应与行 业平均数据或行业标竿 比较，不宜与历史比较 销售人员指销售代表和 促销员