检查分类
检查项目
要求
整改完成时间
门店负责人确认
门店证件
药品经营许可证
证件在有效期内，集中统一悬挂，干净整洁
营业执照
食品流通许可证
保健食品备案证
税务登记证（国地税）
药师证或药师注册证

门店卫生
门口卫生以及入口处
干净整洁无杂物堆放，玻璃面整洁
收银台卫生
干净整洁无杂物堆积，只陈列电脑和笔
天花板卫生
无蜘蛛网或者天花板缺坏
货柜卫生
用餐纸或手擦拭看是否有灰尘
门店货柜通道卫生
无杂物堆放、无生活用品存放、通道通畅
中药柜卫生
检查柜子是否有药混放，是否有蜘蛛网

药品陈列
产品分类
药品与非药品分开、处方药与非处方药分开、外用和内服分开、易串味（就是味道浓的）分开
检查是否有混放、如处方药和非处方药、非药品和药品是否混放
检查风油精是否摆放内服类
伪麻黄碱产品
设立独立柜陈列、张贴购买提示语和“伪麻黄专柜”标识
检查产品进销存是否一致

门店标识牌
每个类别有相应标识和规定张贴标识
检查标识有无脱落、陈旧需要更换的
检查是否有4个大椭圆型牌分别非药品、处方药、非处方药、中药饮片
检查是否有蛋白同化制剂提示牌
检查是否有收银台标识
检查含兴奋剂的产品是否张贴“运动员慎用”标识

人员
工作服、工作牌
统一穿工作服、佩戴工作牌、工作服和工作牌不陈旧
抽查四本制度熟悉度
询问花名册人员是否能说出岗位职责和质量责任制
人员资料
第一张放本店花名册后根据花名册的顺序依次放人员资料，人员资料放复印件，但原件留在门店备查，人员资料摆放顺序为：任命书、身份证、学历证、药师证、药师注册证、离职证明、上岗证（执业药师不用上岗证但要药师继续教育证）、体检表或健康证（看是否在有效期内）
制度（4本）
质量管理类、卫生管理类、销售与售后管理类、人员与培训
检查制度是否都有、检查是否干净整洁无褶皱

设备
电脑
是否正常使用、检查有无灰尘
杆秤
检查是否校验在有效期内
阴凉区或阴凉柜
检查是否进行产品分类，张贴分类标识以及温湿度是否达标
温湿度计
常温区设1-2个、阴凉区设1个，检查是否检验悬挂使用
空调和风扇
检查是否是玻璃门或者放置门帘，是否能正常使用，开启后是否达到温度要求
鼠笼
放置1-2个
防蚊灯
放置1-2个
灭火器
放置1-2个，检查是否过期，绿格合格，黄格提示需充气、红格无效过期
开放的处方柜
检查是否增加玻璃锁
24本记录本
检查本子是否齐全，按时填写
核对处方药进销存是否一致，抽查5-6个抗生素检查入库数量、销售登记以及库存是否一致
核对伪麻黄品种进销存是否一致，抽查1-2伪麻黄碱品种核实是否一致

24本记录本
核对中药装斗记录是否符合要求，不能满斗，放置三分之二合适
抽查2-4个进口药品，如戴芬、香港蜜炼川贝枇杷膏(京都念慈菴)等是否有检验报告单，并与实物、配送单批号一致
检查配送单是否按月装订整洁，是否签字、是否在验收结论写合格，签字的人员是否正确，是否是花名册人员
是否有填写培训记录，是否有考试试题
抽查门店温湿度记录是否分有常温和阴凉区记录，并有上午9:00和下午16:00的两次记录，核对记录是否真实达标
核对是否有退货或不合格品记录，如有检查是否有退回总部退货单

计算机
抽查人员是否会使用系统功能（如何查库存、查销售明细、以往销售记录）
抽查养护员或质量管理员是否会操作每月养护计划和养护计划确认
抽查收银员或其他收款人员是否知道如何收款
抽查质管员是否知道如何在系统做不合格品种退货
抽查质管员或验收员是否知道产品如何入库
检查是否可以打销售小票