版次
制/修订内容
制定人
审核人
生效日期
A/0 根据ISO14001：2004版标准首次發行
核准人员
审核人员
制定人员
发行章
1. 目的
本文件適用於評價本公司對適用法律法規的遵守情況，以證明本公司履行了遵守法律法規的承諾。
2. 适用范围
適用於本公司所有環境法律法規符合性的確定。
3. 名词定义
無
4. 职责
4.1 總經理﹕批准合規性評價報告。
4.2 管理者代表﹕對法律法規要求進行覆查、評價和將監測結果對照法律法規要求進行評價，制定評價報告。
4.3管理部：確認公司適用的環境法律法規要求。
5.　内容
5.1 法律法規覆查及更新
5.1.1 管理者代表每半年對已識別的法律法規要求進行覆查，以確保適用當前公司之活動、產品或服務中的環境因素。對照《法律法規清單》上的每一個法律法規逐個進行覆查。
5.1.2 覆查項目：對每一個法律法規按生效日期核對有無更新，若有則執行。
5.1.3 即時更新：若已獲取到法律法規要求之最新版本或識別出有新的版本的法律法規要求發行時，需即時更新或增加法律法規要求，待審批後交文管中心，文管中心作相應的變更及發放。
5.2 合規性評價
5.2.1 將本公司現時的環境活動及監測結果與適用的法律法規條款要求對照，確定符合情況，具體如下﹕
5.2.1.1 現場情況的符合性：如化學品的貯存、放置、搬運、使用，固廢的放置、搬運及標識，符合法規要求。
5.2.1.2 監測結果的符合性：如廢水、廢氣、噪聲等，包括本廠監測及環保局定期監測記錄。
5.2.1.3 實際所做的符合性：如固廢、消防、貨倉等方面，處理記錄及檢測記錄是否符合。
5.2.1.4 其它方面的符合性：如建設項目、節能降耗方面等。
5.2.2 評價
5.2.2.1 對於符合要求的，須提出記錄或現場檢查。
5.2.2.2 對於不符合要求的，需確定原因並進行改善，以達到符合法規要求，具体依据《矯正與預防措施程序》的要求實施。
5.2.3 由公司環境管理小組每半年將公司的環境活動及環境績效與識別的條款對照，評價符合性。
5.2.4 若有新的法律法規或法律法規條款更改時，需及時識別出適用的條款並與公司的現行環境績效進行對照，以確定其符合性。
5.3 由品保部保存合規性評價相關的記錄。
5.4 所有的記錄均保存，參照《記錄管制程序》。
6. 参考文件
6.1《矯正與預防措施管理程序》
6.2《記錄管制程序》
7. 表单管理
项次
表单编号
表单名称
使用部门
保存时间
存放部门1 YF-QE-4-516
法律法規覆查記錄表
人事部
3年
人事部2 YF-QE-4-517
法律法規清單
人事部
3年
人事部3 YF-QE-4-518
合規性評價報告
人事部
3年
人事部