****公司高层管理人员月度绩效考评表 位：大区总经理 考核维度 考核指标 权重 指标说明 计算公式 考核细则 数据提供部门 目标值 销售利润每超额/不足2%，奖/罚1分，上下限2 分 销售利润达成率 内控预算 （实际销售利润/预算利润-1）*100% 区域财务部 销售利润同比增 长率 销售利润每增长/降低2%，奖/罚0.5分，上下 限2分 上年同期 内控预算 上年同期 ≥80% （实际销售利润/同比销售利润-1）*100% （实际销售利润/预算利润-1）*100% （实际销售利润/同比销售利润-1）*100% 已收货款/本月销售总额*100% （实际销量/预算销量-1）*100% （实际销量/同比销量-1）*100% （实际销量/预算销量-1）*100% （实际销量/同比销量-1）*100% 市场占有率-目标市场占有率 区域财务部 区域财务部 区域财务部 区域财务部 区域财务部 区域财务部 区域财务部 区域财务部 销售管理部 销售管理部 销售管理部 销售管理部 销售管理部 区域财务部 销售管理部 销售管理部 精制酒销售利润 达成率 精制酒销售利润每超额/不足1%，奖/罚1分，上 下限3分 财务表现 精制酒销售利润 同比增长率 精制酒销售利润每增长/降低1%，奖/罚0.5分 ，上下限2分 实际回去款率与目标每超额/不足5%，奖/罚1分 ，上下限2分 销售回款率 销量达成率 内控预算 上年同期 内控预算 上年同期 内控预算 上年同期 内控预算 上年同期 零投诉 每超额/不足2%，奖/罚0.5分，上下限2分 每增长/降低2%，奖/罚0.5分，上下限2分 每超额/不足1%，奖/罚0.5分，上下限2分 每超额/不足1%，奖/罚0.5分，上下限2分 销量同比增长率 精制酒销量达成 率 精制酒销量同比 增长率 每高于/低于目标0.5%，奖/罚0.5分，上下限2 分 客户市场 市场占有率 市场占有率同比 提升 市场占有率-同比市场占有率 每增长/降低0.5%，奖/罚0.5分，上下限2分 每高于/低于目标5%，奖/罚0.5分，上下限2分 每增长/降低5%，奖/罚0.5分，上下限2分 终端覆盖率 终端覆盖率-目标终端覆盖率 终端覆盖率同比 提升 终端覆盖率-同比终端覆盖率 市场投诉（消费 者投诉） 零投诉奖励2分，每发生一起投诉罚1分，罚分 不设下限 销售费用总额控 制 （实际销售费用/预算销售费用-1）*100% ，销售战略重调时，不考核。 内控预算 违规零发生 窜货零发生 每节/超2%,奖/罚0.5分，上下限2分 每违规一次罚1分，罚分不设下限 每违规一次罚1分，罚分不设下限 销售费用使用管 理 内部运营 销售秩序管理 销售从业人员行 为管理 经销商投诉 零发生 每发生一起罚1分，罚分不设下限 每低于1%，罚0.5分，下限为本项标准分。 每高于0.5%，罚0.5分，最高罚1分。 每增长/降低3%，奖/罚0.5分，上下限1分 销售管理部 员工培训计划完 成率 ∑实际培训人数*培训课时/∑计划培训人数 *培训课时*100% ≥100% ≤6% 营销人力资源部 营销人力资源部 营销人力资源部 营销中心总经理 营销中心总经理 营销中心总经理 员工成长 与发展 月度员工流失率 月度流失人数/月平均人数*100% （人均销量/同比销量-1）*100% 人均销量同比增 长率 上年同期 月度重点工作计 划 未完成一项扣5分,完成效果不好扣3分,管理改 进,完成效果显著加2-5分/项 20% 上级评价 特色工作奖励 重大过失扣分 零发生 位：大区副总经理 考核维度 考核指标 权重 指标说明 计算公式 考核细则 数据提供部门 目标值 销售利润每超额/不足2%，奖/罚1分，上下限2 销售利润达成率 销售利润同比增 内控预算 实际销售利润/预算利润*100% 区域财务部 销售利润每增长/降低2%，奖/罚0.5分，上下 精制酒销售利润每超额/不足1%，奖/罚1分，上 精制酒销售利润每增长/降低1%，奖/罚0.5分 实际回去款率与目标每超额/不足5%，奖/罚1分 上