内部控制手册
ZJAT-HR
人力资源与薪酬管理流程分册
修订控制
编号
版本号
修订人/修订日期
修订内容
审批人/审批日期
12 34 5

目录
人力资源与薪酬管理流程 (ZJAT-HR) 5
1. 流程综述 5
2. 不相容职责表 6
3. ZJAT-HR-01 人事/薪酬战略规划与制定 7
01. 流程图 7
02. 控制矩阵 8
4. ZJAT-HR-02 人员招聘和离职及薪酬主文档管理 10 01.流程图 10 02.控制矩阵 12
5. ZJAT-HR-03 薪酬计算和发放 15
01.流程图 15
02.控制矩阵 18
6. ZJAT-HR-04 绩效考核和培训管理 21
01.控制矩阵 21
人力资源与薪酬管理流程 (ZJAT-HR)
流程综述

ZJAT-HR-01 人事/薪酬战略规划与制定：
本部分包括人力资源战略目标的建立、年度薪酬预算与招聘计划的制定及审批流程、岗位分工及职责权限体系的建立、人力资源政策及沟通渠道管理。
ZJAT-HR-02 人员招聘和离职及薪酬主文档管理：
本部分主要包括人员招聘的类别、审批权限、操作流程；人员离职的审批及业务办理流程；薪酬主文档的维护、管理流程。
ZJAT-HR-03 薪酬计算和发放：
本部分包括员工薪资、奖金、五险一金的计算、发放及会计记录管理流程。
ZJAT-HR-04 绩效考核和培训管理：
本部分包括绩效考核和人员培训的管理流程。
不相容职责表
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
A
　
X
X
X
X
　
B