采购部管理制度 （含采购部绩效管理） 说明：本制度适用于公司所有物品（生产原材料、辅料、设备、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。其目的是为了加强采购业务工作的规范化管理、采购绩效管理，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 1、总则 1.1 目的 加强采购业务工作的规范化管理、采购绩效管理，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 1.2适用范围 本制度适用于公司所有物品（生产原材料、辅料、设备、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购；公司采购部、生产管理部、质量部、技术部、设备部等相关部门。 1.3 职责与要求 1）采购部：负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；负责物资采购的询价、议价、比质、比价；负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；负责管辖范围内的卫生、安全工作；负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。 2）市场部：根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3）生产部（含技术研发）：根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其他外协业务采购申请及计划的编制。 4）办公室：负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 5）设备工程部：依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及其它维修制造所用备品备件采购计划。 6）其它物资需求部门：根据需求物品或劳务的性质和权属向相关部门或者采购部门提交申请，并经采购部初审后交各分管副总或总经理批准。 7）分管副总及总经理：负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 8）财务部：负责日常采购的价格审查、结算、账目核对，负责对价值 万元以上的采购协助组织招标或上报上级领导实施招标。 9）质量部：负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 2、采购作业标准流程与规范要求 2.1物资采购的计划、申请与审批 2.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月 日前报次月的采购计划，报分管副总审核。 2.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务部审批后执行。 2.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向相关部门提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 2.1.4对价值超过 元以上的办公用品及 元以上的设备、配件、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 2.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 2.2采购比价（注：规模相对较小的企业，可以无需招标采购内容） 2.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。 2.2.2价值在 万元以上的维修、服务等劳务、 万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价； 万元以上的必须采取招标方式采购。 2.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行 次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理会议研究同意后才能执行。 2.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，财务部只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。 2.2.5所有采购业务应经财务部审查后方可报总经理签批报销。 2.3采购实施及物资验收 2.3.1公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 2.3.2采购部门应根据生产部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报财务、分管副总审批、批准后执行