受控状态：受控
版次/修改状态：A/0
分发号：（）
程序文件汇编
编制:刘峰、赵蕾
审核：刘洪君
批准:王纯军
2016-03-01发布2016-03-10实施
山东金太阳设备制造有限公司
目录
序号
程序
编号
页码文件和资料管理控制程序
JTY/CX-A-01法律法规与其他要求控制程序
JTY/CX-A-02记录控制程序
JTY/CX-A-03管理评审控制程序
JTY/CX-A-04人力资源控制程序
JTY/CX-A-05员工职业健康管理程序
JTY/CX-A-06产品实现策划控制程序
JTY/CX-A-07
08
环境因素/危险源辨识、风险评价控制程序
JTY/CX-A-08
09
合同评审控制程序
JTY/CX-A-07相关方施加影响管理程序
JTY/CX-A-10信息交流控制程序
JTY/CX-A-11采购管理控制程序
JTY/CX-A-12生产过程控制程序
JTY/CX-A-13测量与监控设备控制程序
JTY/CX-A-14内部审核控制程序
JTY/CX-A-15产品的监视和测量控制程序
JTY/CX-A-16运行控制程序
JTY/CX-A-17应急准备与响应控制程序
JTY/CX-A-18废弃物管理控制程序
JTY/CX-A-19
目录
序号
程序
编号
页码化学危险品管理控制程序
JTY/CX-A-20能源、资源消耗管理程序
JTY/CX-A-21合规性评价控制程序
JTY/CX-A-22不合格品控制程序
JTY/CX-A-23事故、事件、不符合管理程序
JTY/CX-A-24纠正措施控制程序
JTY/CX-A-25预防措施控制程序
JTY/CX-A-26数据分析控制程序
JTY/CX-A-27标识与可追溯性控制程序
JTY/CX-A-28产品防护控制程序
JTY/CX-A-29
文件和资料管理控制程序
(JTY/CX-4.2.4-01)
1、目的
确保质量/环境/职业健康安全管理体系的所有文件、资料，均能保持其适用性、有效性，安全、系统地被管理与使用。
2、范围
适用于下列文件和资料的管理：
2.1管理手册；
2.2程序文件；
2.3第三层次文件；
2.4表单；
2.5外来文件；
3、定义
3.1受控文件：
具有制修订与分发记录，修订后须重新分发。失效/废止版本须由办公室依本程序收回及销毁，并应随时保持最新版本的文件，盖有红色“受控”章。
3.2非受控文件：
3.2.1未盖有任何识别章的文件，仅供持有人参考；
3.2.2分发时是最新版本，但修订后不再另行分发。废止后无须收回及销毁。
3.3管理手册
是公司建立符合GB/T19001-2015idtISO9001:2015、GB/T24001-2015idtISO14001:2015、GB/T28001-2011标准的要求，落实质量/环境/职业健康安全管理体系方针、目标最基本的方法。
3.4程序文件
管理手册中重点所延伸、引用的下一层次文件，是管理体系各重要作业程序的运作文件。
3.5第三层次文件
程序文件中作业内容所延伸引用的下一层次文件，是质量/环境/职业健康安全管理体系各重要作业程序的运作文件。这一类的作业包括各种制度、规定、要求、规范、作业指导书等。
3.6表单
包括各类表格、图表、原始记录的记录格式。
3.7外来文件
来自公司外部的文件，如来自客户图纸、资料、供应商的产品规范说明书、国家标准、国际标准、法律、法规，设备说明书等。
3.8内部资料：
公司内部所订的技术资料、与管理体系有关的公司临时文件。
3.9外部资料：
公司外部所订定的各类标准，而为公司所引用者。
4、权责
4.1文件的制修订、审批：
4.1.1管理手册：
①办公室组织制修订；
②管理者代表（质量负责人）审核；
③总经理批准。
4.1.2程序文件：
①办公室组织制修订；
②管理者代表（质量负责人）审核；
③总经理批准。
4.1.3第三层次文件：
①相关部门主管组织制修订；
②部门主管审核；
③管理者代表（质量负责人）批准。
4.1.4外来文件：
①办公室负责收集；
②管理者代表（质量负责人）审核；
③总经理批准后使用。
4.2办公室负责：
内、外部资料的登录、分发、签收、回收、归档与销毁。建立受控文件清单，收缴旧版、登录新版文件。
5、内容与要求
6.1文件编号及文件版本号
a)、管理手册编号
JTY/SC—□□□□
代表发布年号
代表“管理手册”
代表“山东金太阳”公司简称
b)、程序文件编号
JTY/CX□—□□□
代表“程序文件”流水号
代表标准条款号
代表“程序文件
代表“山东金太阳”公司简称
c)、第三层次文件编号
JTY/T□□—□□□
代表流水号
制修订部门代码
第三层次文件分类代码
代表“第三层次文件”
代表“山东金太阳”公司简称
第三层次文件代码：W-作业指导书；Z-制
。。。。。。以上简介不含段落格式