邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表
编号：
受审核部门：领导层，销售，售后，客户，市场，行政等有关部门
ISO9001:2008
标准条款
AuditⅡ-2013
DCA-2013
标准条款
审核要点
审核记录
审核发现
不满足
部分满足
满足
4.1总要求
1.6.1
DCA6.3
1.问最高管理者和领导层是否就建立QMS责任作了承诺:(查职责)，建立QMS目的；
2.问最高管理者是如何建立和管理QMS的，方法有无体现PDCA；
3.问组织有哪些过程和外包过程对外包过程是如何控制的。
4.2.1文件要求
1.问领导层公司QMS文件包括哪些有无形成书面文件，是否符合标准的要求；
2.查文件清单（手册、程序文件、作业文件、记录…），是否附合ISO9001以及DCA、AUDIT2个标准要求。
查售后缺少1，CSE三级监督制度.2,路试管理规定，3，旧件管理制度，4，专用工具管理办法，5，附件销售激励制度，6，爱车课堂管理办法。7，车间5S管理办法.查销售缺少1，岗位分析2，人员系统维护管理规定。3，员工招聘面试评价标准。
4.2.2质量手册
1.查有无编制和保持质量手册；
2.手册内容是否符合标准要求，QMS范围，删减合理性，查程序文件引用，查过程之间相互作用表述是否清楚(查过程输入和输出是否清楚)。
质量手册需修订.[有关机构,人员和目标管理部份]
审核员：审核组长：
日期：日期：
邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表
编号：
受审核部门：
ISO9001:2008
标准条款
AuditⅡ-2013
标准条款
审核要点
审核记录
审核发现
不满足
部分满足
满足
4.2.3文件控制
6.3
1.查有无文件控制程序以及贯彻执行情况；
2.查文件清单，是否包括了QMS所需的文件；
3.分别抽查手册、程序文件、作业文件（外来文件）的受控情况（发布前批准、文件评审、文件更改控制、文件标识、文件清晰；使用文件处能否获得有效版本文件、文件作废控制），重点关注电子文件的控制；
4.重点查DISS系统使用规范性、配件部、查是否使用最新版电子配件目录，产品信息和安全数据表是否是最新版本，配件人员是否都能使用；查维修车间5051/5052软件是否为最新版本，是否所有技工都能使用；查HST、DOS、所有车辆维修手册、工位/损伤件代号目录是否为最新有效版本，修理工能否方便查阅维修手册；查失效资料是否已处理或归档，重点查TPL，API，技术论文，索赔信息汇总等文件管理是否及时打印、归档、完整，是否有便于修理工、索赔员和相关人员查阅文件场所。
5.销售部重点查:特许合同、DOS、蓝皮书《网络形象手册》、6本产品手册（新车型必须及时更新）、展厅规划图、培训教材、核心销售流程示范片+流程篇等文件及公司下发体系文件是否归档，以及借阅和分发记录是否受控。
审核员：审核组长：
日期：日期：
邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表
编号：
受审核部门：
ISO9001:2008
标准条款
AuditⅡ-2013
标准条款
审核要点
审核记录
审核发现
不满足
部分满足
满足
4.2.4记录控制
3.4
1.查有无纪录控制程序以及贯彻执行情况；
2.查记录清单，是否包括了标准要求的记录；
3.抽查记录标识、贮存、维护、检索和保存期，记录处置等控制是否符合程序文件要求；
4.重点抽查质量记录、保存期限（如委托书、接车单、结祘单、24小时救援记录、设备维护保养记录、产品检验记录、测量仪表校正记录，满意度和神秘顾客调查记录，员工培训记录、目标管理记录、营销例会记录，客流量登记表，客户信息卡，月度市场分析报告，市场活动总结评估报告，试乘试驾预约表和记录表，库存车动态维护检查记录购车合同，交车检查表，用户回访记录，形象维护记录，抱怨处理表等）是否符合上海大众规定。
审核员：审核组长：
日期：日期：
邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表
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