员工出差管理规定
第一章总则
第二章出差审批程序
第三章出差补助标准
第四章差旅费管理
第五章交通、通讯费管理
第六章附则
第一章总则
第一条为规范公司员工出差管理，合理控制出差管理费用，严格审批制度，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称的出差管理是指公司员工根据工作的需要，在外开展拓展及其他业务工作所涉及到的各项管理工作。
第三条公司总经理办公室（下简称总经办）、人力资源部和财务部是公司员工出差管理的执行部门，具体负责员工出差的各项管理工作。
第四条本办法的适用范围为公司各部门。
第二章出差审批程序
第五条员工出差须先填写“出差申请/审批单”(附后)，经主管副总经理签认并报总经理批示后，凭单到人力资源部、财务部分别办理考勤备案及借款手续；
第六条副总以上公司领导出差报请总经理审批。
第七条出差人员根据乘坐往返交通工具的票据核定出勤；
第三章出差补助标准
项目
职务
住宿
餐补
交通工具
飞机
火车
轮船
总经理级
实报
实报
头等舱
软卧
一等舱
副总经理级
260元/天
早：20元
头等舱
硬卧
二等舱
中：60元
晚：70元
经理级
150元/天
早：10元
硬卧
三等舱
中：50元
晚：60元
副经理级
120元/天
早：10元
硬卧
三等舱
中：40元
晚：40元
员工级
90元/天
早：10元
硬卧
普通舱
中：20元
晚：30元
住宿费：出具宾馆住宿发票，如一同出差人员级别不同，则按级别高的标准执行，超出标准自负；
餐费：招待客人及与公司业务关系人员费用标准为80元/人，凭发票报销，并注明宴请事由，其中，超出标准的由总经理批准，报销餐费的不给予餐补。
第四章差旅费管理
第八条出差人员持审批的“出差申请/审批单”，提前到财务部办理借款手续；
第九条出差时间超过原定计划，借款不足需要汇款时，经主管副总经理签认并报总经理批示后，由财务部办理追加借款（汇款）手续；
第十条各部门负责人、主管领导对本部门出差人员的借款，必须认真审查。本着“实事求是、力求节约”的原则，防止资金浪费，财务部在付款前要严格审查，如发现问题，提出整改意见，以便借款人修改借款单；
第十一条出差人员返回三天内，按财务部的报销程序报销；
第十二条出差补助计算公式：（回京日－离京日）×（住房补助＋餐补）；
第十二条出差人员不得拖延报销时间，有特殊情况的应向本部门和财务部说明原因。出差回来无故不报帐又无特殊情况说明的，财务部有权临时取消该部门下次借款，直至结清所欠款项，由此造成的损失由该部门承担。同时，财务部有权从该部门经理及当事人工资中扣还借款，并视情节轻重给予经济罚款；
第十三条出差人员报销差旅费的单据，应与所办理公务相符合，非国家正式单据一律不予报销；
第十四条差旅费报销应实事求是，不得作假，如发现冒报、多报差旅费，将给予差旅费金额1－3倍的经济处罚，直至除名；
第十五条由财务部代为办理的追加借款，实际用款人须在出差返回公司二日内到财务部补办借款/报销手续，违者按第四项之第六条处理；
第十六条出差人员借款后因故暂时不能出差的，必须将借款及时退还财务部，不得私自保存，违者以挪用公款论处。
第五章交通、通讯费管理
第十七条总经办事务秘书、行政秘书负责公司出差人员所乘交通工具票据的订购，总经办订票人员按照“出差申请/审批单”订票，并将打折票登记，以备财务审核；
第十八条订票费用管理：
一、平时订票费标准以出差所在地订票费的标准为准；
二、春运期间（国家规定）、五一期间、（4月30日－5月3日）、十一期间（9月30日－10月3日）的订票高峰期，订票费用最高限额为100元以内，超出部分出差人员自理；
三、符合乘坐硬卧而乘坐硬座的，按硬座票价的50%补贴出差人员。