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核 准
公司出差管理制度
第一条：总则
一、为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制订本制度
二、报销原则：
1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从
第二条：出差类型：
一、当日出差：出差当日回公司者。当日出差一般情况下公司委派公务车
二、远途出差：出差必须在外住宿者。
第三条：出差规定
一、个人申请出差
1、出差人员应提前1—3日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：
2、部门经理出差，报请董事长审批
3、部门人员出差，报部门领导审批
二、其他规定
1、员工出差时限由审批人视情况需要事先予以核定计划时间
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续
3、出差员工（董事长除外）在出差前须到人事部办理考勤登记
4、出差人员因本着勤俭节约的原则进行费用开支，在报销标准内据实报销
5、出差人员应及时认真地完成出差任务，遇有问题应主动与部门领导以电话、传真、电子邮件等方式联系。出差回公司后3日内向直属领导呈交一份“出差报告单”，便于领导了解出差工作情况
6、出差人员在外代表公司形象，言行方面要注意公司形象和声誉，不做有损公司形象、声誉的言行
7、出差人员在外务必注意安全事项，并做到洁身自爱，如因嫖娼wxd71b108f461928c9等行为而被当地执法部门查获的其责任由本人承担，公司不承担任何责任。因此造成工作事务不能按期完成的将追究责任
第四条：出差费用标准及相关规定：
一、出差费用标准
1、住宿标准（/天）：
地区/人员
一级城市
二级城市
其他城市及城镇
副总、总监级
300元
260元
220元
经理级
260元
240元
200元
其余人员
220元
200元
160元
2、伙食补助费（/天）：
地区/人员
一级城市
二级城市
其他城市及城镇
副总、总监级
100元
80元
60元
经理级
80元
60元
50元
其余人员
80元
60元
50元
二、交通工具标准：
工具/人员
飞机
火车
动车（高铁）
长途汽车
出租车（地铁）
副总、总监级
经济舱
硬卧
二等座位
实报
实报
经 理
预申请
硬卧
二等座位
实报
实报
其余人员
预申请
硬卧
二等座位
实报
实报
一级城市：直辖市、省会、经济特区城市：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、重庆、成都、西安（16个）
二级城市：其他副省级城市、经济特区城市、省会、苏锡二市：石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐（25个）
其他：除一、二级城市以外的城市及城镇
火车和动车（高铁）座位的选择可以根据当日赶回公司的时间和票源情况适当调整；到达出差目的地的交通费用实报实销，但要本着节约、实效的原则
三、通讯费报销办法
没有配备公司手机的出差人员，每天补助20元通讯费，特殊情况需经总经理批准，方可报销
第五条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务部按规定办理费用预支
二、出差费用核销程序
1、核销规定
1.1、交通、住宿、膳食费用在标准内实报实销，超标自付，欠标不补；由客户接待或安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报销；如弄虚作假隐瞒报销，一经查实，按实际报销费用的2倍处罚
1.2、出差在外，如需请客吃饭送礼等，要先和董事长申请，未经董事长核准，其费用自理
1.3、所有报销项目均需凭发票、收据等票据报销，不得虚报、开具假发票、多开票据等，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以200元以上的处罚（特别是交通、住宿、宴请客人的费用一律凭有效正规发票报销）
1.4、当日公务外出回公司的。公司没有派车的给予公交交通车辆票据实报实销，并给予误餐费20元/餐标准报销
1.5、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报住宿费
1.6、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，会见合作公司总经理级以上领导及新闻媒体、知名人士等或影响公司整体形象的特殊业务情况，或参加由主办公司、团体统一安排的食宿，超过公司标准的，在部门负责人核实的前提下，董事长批准，可按实报销
1.7、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费
1.8、外出参加会议、培训或合作公司活动的，费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议、活动费用中不含食宿时，可享受食宿报销费用，食宿费用超过公司标准的，凭会议学习通知或邀请函经行政部核实，董事长审批报销
2、核销程序
2.1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作
2.1.1、根据财务要求整理好所有票据，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准
2.1.2、公司所有员工出差报销单据须经部门领导核实、财务副总审批方可报销。出差国外、港澳的由董事长审批
2.2、财务复核程序
2.2.1、根据本制度标准复核费用确认后，在一周内完成办理
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