工厂食品安全审核 2009年1 of 65 供应商资料 公司名称： 工厂地址： 审核日期： 评分总结 类别 得分 加权比重 加权后分数 1.0 虫鼠害控制15% 2.0 清洁卫生15% 3.0 操作及设施15% 4.0 良好的操作规范（GMP） 15% 5.0 产品保护20% 6.0 产品回收和产品安全20% 100% 总分： 自动失效项 条款号 内容 审核员结论：本次审核通过 （ ）是 （ ）否 审核员签名：供应商代表签名： 工厂食品安全审核 2009年2 of 65 以下适用于不进行质量系统审核的供应商 供应商资料 公司名称： 工厂地址： 审核日期： 评分总结 类别 得分 加权比重 加权后分数 1.0 虫鼠害控制13% 2.0 清洁卫生13% 3.0 操作及设施13% 4.0 良好的操作规范（GMP） 13% 5.0 产品保护17% 6.0 产品回收和产品安全17% 7.0 成品、原料和包装材料 的追溯和控制 14% 100% 总分： 自动失效项 条款号 内容 审核员：本次审核通过 （ ） 是（ ）否 审核员签名：供应商代表签名： 工厂食品安全审核 2009年3 of 65 供应商资料 公司名称： 工厂地址： 审核日期： 审核员：供应商代表： 1.0 虫鼠害控制 得分 备注 1.1 制定书面的虫鼠害防治计划。虫鼠害 防治员有执照，上了保险，有许可证 书 （）20（）15 （）6 （）0 1.2 使用食品加工厂允许使用的杀虫剂； 使用和混合程序、安全资料（MSDS / MaterialSafety Data Sheets）和 杀虫剂标签已归档。所有的杀虫剂都 有正确的标签，并得到妥善的保管 （）15（）10 （）5 （）0 1.3 有最近的PCO（虫鼠害防治人员）作业 报告，包括使用记录 （）10（）7 （）3 （）0 1.4 有虫鼠害活动趋势的报告以及相应的 纠正措施 （）5 （）3 （）1 （）0 1.5 厂房内部没有虫鼠害活动的迹像 （）10（）7 （）3 （）0 1.6 厂房外部没有虫鼠害活动的迹象 （）10（）7 （）3 （）0 1.7 所有虫鼠害防治器材的放置不会对产 品、原料、包装材料或设备造成污染 （）10（）7 （）3 （）0 1.8 足够的虫鼠害防治器材数目，摆放位 置有效（厂房内） （）10（）7 （）3 （）0 1.9 足够的虫鼠害防治器材数目，摆放位 置有效，诱饵站安全且不易损坏（厂 房外） （）10（）7 （）3 （）0 应得分数 100 实际分数 2.0 清洁卫生 得分 备注 2.1 制定总体卫生程序，规定了清洗程序 和操作步骤以避免交叉污染 （）20（）15 （）6 （）0 2.2 制定清洁消毒操作人员的培训程序 （）15（）10 （）5 （）0 工厂食品安全审核 2009年4 of 65 2.3 使用食品工厂许可使用的清洗和消 毒用化学制品，有产品标签和安全使 用说明书（MSDS） （）10（）7 （）3 （）0 2.4 清洁设备及化学制品得到妥善保存 （）10 （）7 （）3（）0 2.5 清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合 卫生程序规定 （）10 （）7 （）3（）0 2.6 有每天（或适当时候）生产开机前的 检查记录，包括察看设备是否经过清 洁和消毒（必要时需要拆开设备进行 检查），清洁方法明显有效 （）15（）10 （）5 （）0 2.7 对与食品接触的设备表面进行采样 检测，以监测清洁及/或消毒程序的 效果 （）10（）7 （）3 （）0 （）N/A 2.8 能够对设备进行彻底清洗消毒 （）10（）7 （）3 （）0 应得分数 100 实际分数 3.0 操作及设施 得分 备注 3.1 制定设备维修食品安全程序，保存记 录 （）10（）7 （）3 （）0 3.2 建立卫生月检查程序（包括生产区 域、非生产区域及厂区地面），保存 检查记录 （）5 （）3 （）1 （）0 3.3 厂房内部环境卫生，冷藏库、冷加 工生产区域和冻库的除霉和除霜满 足可接受标准 （）10（）7 （）3 （）0 3.4 厂房外部环境卫生满足可接受标准 （）5 （）3 （）1 （）0 3.5 已竣工的设备维修、建筑物维修，墙 壁、地板、天花板维修等项目中没有 使用临时的修理材料。门和所有通向 外部的通道/管道都有防虫害设施 （）5 （）3 （）1 （）0 3.6 仓储区离墙留有45cm 的检查通道 （）5 （）3 （）1 （）0 3.7 走道、固定楼梯和传送带均采取了防 护措施，以防止可能对食品和包装材 料造成的污染 （）10（）7 （）3 （）0