沧州金彪五金制品有限公司
2015年度业务计划书
拟稿：张勇
审核：王秀强
批准：王金彪
2014年12月
目录
一、2015年公司质量方针、目标
1、质量方针
2、质量目标
3、公司综合指标
二、业务方针和业务目标
1、业务方针
2、业务目标
3、趋势分析及保障途径
三、人力资源规划及安全
1、组织结构图
2、公司管理人员配置计划
3、生产人员配置计划
4、2015年全员培训计划
5、员工满意度调查
6、安全检查
四、市场情况
1、市场情况预测
2、顾客满意度调查计划
3、销售预测
4、同行业及竞争对手对比分析
五、投资及新产品开发计划
1、投资计划
2、新品开发计划
六、生产计划
七、财务计划、费用计划及资金计划
一、2015年公司质量方针、目标
1、质量方针:“坚持管理创新，质量精益求精；重在体系建设，强化过程管理；实施缺陷预防，优质诚信服务。”
2、总质量目标：
（1）顾客拒收率:≤800PPM
（2）一次交验合格率：≥96%
（3）顾客满意度：≥85分
3、公司综合指标部门分解：
序号
指标
责任部门
标杆
竞争对手
公司现状
基准值
二、业务方针和业务目标
1、业务方针
立足市场，注重质量，加强安全，增长效益。
2、业务目标
销售及利润计划(单位:万元)
(2)业务发展方向
2015年汽车产品在稳固现有株洲欧格瑞的基本业务市场，积极联系主机厂业务，全年争取实现销售收入超过600万。
2015年积极开展株洲欧格瑞新产品开发的业务，积极开展对配套部门的的销售公关工作。
(3)质量管理体系
推行ISO/TS16949，达到稳定运行；
3、趋势分析及保障途径
3.1趋势分析
汽车产品，从株洲欧格瑞方面看：2014年产量与2015年相比较增加,与整车配套用的产品计划也大量增加，前景不错。
3.2保障途径
充分挖潜现有生产能力,通过培训、员工激励、持续改进等，使现有生产能力提高30%。
三、人力资源规划及安全
1、组织结构图（见质量手册）
2、公司管理人员配置计划：公司在2015年配置的管理人员定额为5人。