2．适用范围：
2.1本程序适用于供应本公司生产所需的原辅材料、包装材料、模具、机器、仪器（表）的供方管理。
3．定义：
无。
4．指导文件：
4.1《质量手册》（ZDQM/GL-07-04）
5．职责：
5.1依流程。
6．工作程序：
6.1流程图：
流程责任部门指导文件/质量记录
供方寻访调查采购部供方基本资料表
供方评价技品部供方评价表
合格供方核准总经理
建档采购部合格供方名录
NG采购部合格供方考核表
OK
维护取消采购部
6.2供方寻访：
6.2.1采购部根据同行推荐或在各种企业名录及以往供方资料寻访供方。
6.2.2对于公司以往合作的供方，根据公司现有的资料，作为考核的对象。
6.3供方评价：
6.3.1对公司以往合作的供方，根据以往供应产品使用的结果判定为合格的，且连续使用在三个批次以上，经总工程师、技品部、管理者代表评审判定为合格供方，采购部应将其记录于《合格供方名录》（ZDWI/CG-07-04-01-02），报总经理批准。
6.3.2对于未与合作的供方，采购部应填写《供方基本资料表》（附件1）后，依《供方调查评分标准》（ZDWI/CG-07-04-01-01）对供方进行评价，并将评价结果记录于《供方考察评价表》（附件2）。
单位名称
宁波浙东塑料建材有限公司
文件编号
ZDQP/CG-07-04-01
文件名称
供方评鉴和考核管理程序
版次
A00
页次
2OF3
6.3.3评价人员可由管理者代表、技品部、使用部门及采购部等相关人员会同组成评价小组对供方做实地评审或样品确认后，由采购部依评审结果对供方需改进的项目进行追踪，将追踪结果记录在《供方考察评价表》。
6.3.4对于非直接生产的供方，而是中间商和贸易公司的供方，或无法实地评价的远途供方，公司须以样品作为评价质量依据，经送样检（化）验合格，并经投产确认合格，依6.3条规定将送样的评价结果记录于相关记录。
6.3.5对外协供方管理由采购部将收集的资料提交归档管理，并予以考核。
6.4免评价的供方：
6.4.1顾客指定的供方。
6.4.2已通过ISO9000认证的供方。
6.4.3第三者考核合格的供方，并有测试合格的检验报告。
6.4.4独家产品供方
6.5合格供方的核准：采购部将各《供方基本资料表》以及《供方考察评价表》汇总评分等级为合格者，报总经理批准并记录于《合格供方名录》中，到年底采购应重新对合格供方进行重新整理打印并重新报批。
6.6对合格的供方每年由管理者代表、技品部、使用部门及采购部评审考核评价一次。采购应将考核状况填入《合格供方考核表》（附件3），并按考核评价分数对供方在《合格供方名录》重新排序。对考核评价不合格的供方报总经理批准给以淘汰。若半年交易次数在2次以下（含），则不需作考核。超过一年未合作的供方，恢复交易前要重新送样或重新予以考核评价。
6.7不合格供方的评价：
6.7.1考核评价标准
（a）年度考核低于60分的供方;
（b）送货连续二次以上产品不合格的供方;
（c）交期三次延误的供方;
（d）配合度低于60分的供方。
6.7.2若供方有以上其中一项者,采购部即可判定其为不合格供方。
6.8供方评定的处理：
6.8.1对经考核不合格供方，由采购部提交总经理批准后在《合格供方名录》中剔除。
6.8.2对考核得分80－60分的供方，由采购部依供方扣分项的具体内容，依《纠正措施管理程序》（ZDQP/JP-08-05-03）中相关规定，通知供方予以纠正，并对纠正后经管理者代表确认的记录进行存档。
6.9供方日常供货的管理：
6.9.1采购部在日常对供方执行采购作业中，若出现下列异常事件，应采取下列处理方式：
6.9.1.1若供方来料经检验不合格，采购部应与生产部和销管部/门窗工程部/，确定交期后，采取退货，并依《纠正措施管理程序》（ZDQP/JP-08-05-03）中相关要求，对供方提出纠正和预防要求。
6.9.1.2若供方来料延误，导致产品交期受到影响时，采购部应及时寻访同类产品的供方，经送样评估后，提报总经理批准方可实施采购，同时，采购部依本程序要求对供方资料的收集、评价和考核。
6.9考核评分标准如下：
得分评定结果
80分以上优同意合作,督促整改
单位名称
宁波浙东塑料建材有限公司
文件编号
ZDQP/CG-07-04-01
文件名称
供方评鉴和考核管理程序
版次
A00
页次
3OF3
得分评定结果
70-79分良同意合作,督促整改,对不合格项整改完毕后,继续供货
60-69分合格有条件合作
59分以下不合格不同意合作
基分为100分，其中质量占50%。
质量得分＝×100×50％
价格占20%
价格得分＝×100×20％
交期占20％
交期得分＝×100×20％
售后服务10分
考核总得分=质量得分+交期得分+售后服务得分+价格得分。
7.支持性文件：
7.1《供方调查评分标准》（ZDWI/CG-07-04-01-01）
7.2《合格供方名录》（ZDWI/CG-07-04-01-02）
8.本程序所属的质量记录及格式和管理：
8.1本程序所属的质量记录
8.1.1《供方基本资料表》（附件2）（ZDFM/CG-07-04-01-01/A）
8.1.2《供方考察评价表》（附件3）（ZDFM/CG-07-04-01-02/A）
8.1.3《合格供方考核表》（附件4）（ZDFM/CG-07-04-01-03/A）
8.2质量记录的格式和管理见《质量记录管理程序》（ZDQP/JP-04-02-05）
9.本程序结束。
单位名称
宁波浙东塑料建材有限公司
文件编号
ZDQP/CG-07-04-02
文件名称
采购管理程序
版次
A00
页次
1OF4
1．目的：
1.1为确保采购作业中与产品质量相关的原材料、仪器、备件、模具及服务质量等能够达到公司要求，并能及时、适量、适价采购，使公司产品生产能够顺利进行。
2．适用范围：
2.1本程序适用于与本公司产品相关的采购及服务的管理作业。
3．定义：
无
4．指导文件：
4.1《质量手册》（ZDQM/GL-07-04）
5．职责：
5.1公司各需求部门和相关审批者依《采购物资需求申报及审批责任分配矩阵》（ZDWI/CG-07-04-02-01）规定内容履行职责。
5.2采购部负责供方的寻访、询价、议价及具体的采购作业。
5.3仓库保管员负责对来料的数量、产地、品种是否与采购要求一致进行验证。
5.4技品部进料品检员负责进料检验。
6．工作程序：
6.1作业流程见（2OF4）
6.2采购需求的产生及采购物资审核
6.2.1公司各部门采购物资的需求及申购，必须依《采购物资需求申报及审批责任分配矩阵》（ZDWI/CG-07-04-02-01）规定的分类原则及审批权限进行作业。
6.2.2对A类物资的采购
6.2.2.1采购部每月初按生产部提供《物料需求计划》编制当月《采购计划》（附件1）,报总经理批准后执行。
6.2.2.2采购部应在每次采购实施前，应将供方提出的价格及付款的方式按6.4条款规定进行询价，以优质低价为原则，最终确认的供方填入《价格确认单》（附件2）报总经理，经总经理批准后，方可进行后续的采购作业。
6.2.3对B、C、D类物资的采购
6.2.3.1对B、C、D类物资的请购，由需求部门应提前填写《物质使用申请单》(附件3)交仓库,《物质使用申请单》中应详细注明物品的品名、规格、用途、使用日期及相关技术参数，必要时，明确物资的品牌、产地.
6.2.3.2仓库保管员接到《物质使用申请单》后应查询库存情况,若有库存,则按规定的时间要求予以发货;若无,则填写《请购单》(附件4),并依《采购物资需求申报及审批责任表》（ZDWI/CG-07-04-02-01），予以批准后转采购部。
6.2.3.6采购物资若需使用货车运输时（物品较大或较重）在不影响生产的情况下，由采购部经理与请购部门协商确定交货时间，物资未能按时采购入厂时，由采购部经理通过公司内部网络系统及电话通知请购部门，以便及时采取对策。
6.2.3.7机器设备的采购按《设备配置作业程序》(ZDQP/JP-06-03-02)规定执行。
6.3供方的寻访：采购部应依《供方评鉴和考核管理程序》（ZDQP/CG-07-04-01）对“A”和“B”
单位名称
宁波浙东塑料建材有限公司
文件编号
ZDQP/CG-07-04-02
文件名称
采购管理程序
版次
A00
页次
2OF4
流程责任部门指导文件／质量记录
需求部门请购单／采购计划
NG
OK
采购部
NG
OK
NG
类物资的供方进行评鉴，并在评选出的合格供方中进行比价、议价，若无法寻找到合适的合格供方应按以下原则进行选择：
6.3.1所采购的物资质量能够满足公司生产和管理要求，并且价格合理；
6.3.2交货准时或服务周到；
6.3.3有较好的配合精神；
6.3.4当必要时可向供方提出提供样品为依据。
6.4询价:采购部在一般采购新的原材料作业时,采购部应获得三家供方报价,但有以下情况可以例外：
6.4.1独家产品或独家代理；
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