浙江顶立添翼汽车部件 有限公司 编编编编号号号号 Q/TS-ZLB-WI-017 版版版版本本本本 第B1版 质量责任考核规则质量责任考核规则质量责任考核规则质量责任考核规则页页页页码码码码 第1页共6页 质量责任考核规则 受控状态:■受控□非受控 制订: 审核: 批准: 2008-11-01发布2011-10-20修订 未经批准不得复印 浙江顶立添翼汽车部件 有限公司 编编编编号号号号 Q/TS-ZLB-WI-017 版版版版本本本本 第B1版 质量责任考核规则质量责任考核规则质量责任考核规则质量责任考核规则页页页页码码码码 第2页共6页 1.目的：为加强员工质量意识，确保不合格得到及时并有效的控制，最终实现产品质量水平 的不断提升，以符合相关客户和公司质量目标的要求。 2.适用范围：本规则适用于公司所有过程的质量责任考核。 3.职责： 3.1.质量部：负责质量数据的收集、统计及责任部门考核的提出。 3.2.管代：负责质量责任考核结果的审核。 3.3.总经理：负责质量责任的最终裁定及考核结果的批准。 4.名词定义：无。 5.质量考核信息来源： 5.1.过程检验质量信息统计 5.2.客户或公司销售零公里反馈 5.3.客户或公司市场质量信息统计 6.质量考核依据： 本规则所有质量考核均依所拟定的质量目标为依据进行相关质量责任考核，具体考核项有： 6.1.各车间过程PPM（自工程PPM）目标——目标值详见《各车间质量目标保证书》 6.2.低级错误（漏工序和错、漏装等直观性错误）发生率目标——目标值为零 6.3.与客户签订的质量目标（包括市场、过程）——目标值详见《客户年度质量目标一览表》 7.质量考核办法： 7.1.生产车间质量责任 生产车间质量责任划分为实物和工作质量两部分，本规则仅对实物质量责任考核进行了规 定，对于工作质量责任考核，按公司相关规定执行。 7.1.1车间过程PPM值按日统计，按月考核。质量部每日根据各IPQC的过程不良报表进行统计，累 计到月末计算出月度PPM值，如有超标，则按以下进行考核： 7.1.1.1实际值超标百分比在＜15%的扣该责任人/单位该月工资的1%， 7.1.1.2实际值超标百分比在≥15%～100%之间的对该责任人/单位按四舍五入每超10%扣该月工 资的1%进行考核； 7.1.1.3实际值超标百分比在100%以上的扣该责任人/单位该月工资的15%。 ※车间过程PPM=当月生产过程不合格数（工废数）÷当月入库数×1000000 浙江顶立添翼汽车部件 有限公司 编编编编号号号号 Q/TS-ZLB-WI-017 版版版版本本本本 第B1版 质量责任考核规则质量责任考核规则质量责任考核规则质量责任考核规则页页页页码码码码 第3页共6页 ※PPM超标百分比=（当月实际过程PPM-目标PPM）÷目标PPM×100% 7.1.2低级错误分有公司内部和客户处两项，按日统计，按月考核。质量部每日根据各IPQC的过程 不良报表以及客户或驻点销售反馈进行统计，低级错误如有发生，则按以下进行考核： 7.1.2.1公司内部发生者按50元/件对责任单位或个人进行考核，且纳入车间过程PPM值的统计； 7.1.2.2客户处发生者(含驻点销售人员发现的)按客户索赔额的20%对责任单位或个人进行考核， 且纳入客户过程PPM值的统计。 7.1.3各车间过程PPM如有连续两月未达标且质量排名末位者，给予车间主管黄牌警告，连续三月 未达标且质量排名末位者，则给予该车间主管薪资降一级处理，连续四月未达标且质量排名末位者， 则给予该车间主管薪资降二级处理……依此类推。 ※如有车间过程PPM值依生产线组PPM统计考核者，则该车间主管的PPM值按车间各生产线/组/个 人的平均PPM值计算。 7.2.客户考核质量责任 客户考核质量责任按发生地分为过程和市场两项质量目标，其中： 7.2.1过程PPM值按日统计，按月考核，质量部每日根据各驻点销售员及客户反馈进行客户处过程 不良统计，如超标则对责任单位按四舍五入每超10%扣该月工资的1%进行考核。 7.2.2市场PPM值按月统计，次月考核，质量部每月15日前根据客户反馈对市场不良进行统计，如 超标则对责任单位按四舍五入每超10%扣该月工资的1%进行考核。 7.2.3责任归属首先按二八原则对所退旧件进行故障排列，以识别出主要的故障模式，再针对各 故障模式进行原因分析并识别出主要责任单位（原因分析由质量、产品、生产等部门人员进行；责 任归属判定有异议时，总经理做最终裁决） ※本条以故障模式数进行考核，即：如有同一单位负有多个故障模式的主要责任时，则考核按累 加计算进行。 7.3.人为态度质量问题考核标准 7.3.1对未按《不合格品控制程序》办理相关审批手续，强行安排人员将不合格产品转入下道工 序（车间）或入库，或者安排人员私自接收上道工序（车间）或库房下转的不合格品的，一次扣 责任单位/人200元。 7.3.2对已发现不合格，未解决或未经相关审批，继续生产者，按责任人50元/次、直接主管20 元/次进行处罚。 7.3.3未经检验下转产品或弄虚作假，将不合格产品混入合格品中或涂改检验单数据、冒充检验 浙江顶立添翼汽车部件 有限公司 编编编编号号号号 Q/TS-ZLB-WI-017 版版版版本本本本 第B1版 质量责任考核规则质量责任考核规则质量责任考核规则质量责任考核规则页页页页码码码码 第4页共6页 人员开据检验单据的一次扣责任单位/人200元。 7.3.3对质量问题隐瞒私了、谎报、弄虚作假的一经发现，按100元/次对责任人进行考核。 7.3.4对反馈质量问题不及时处理者，按50元/次对责任单位主管进行考核。 7.3.5确认后的整改计划，未按其要求执行者，按责任人50元/次、直接主管20元/次进行处罚。 7.4.采购部质量责任 7.4.1未按公司批准的合格供方采购者，按责任人50元/次、直接主管100元/次进行处罚； 且直接责任人负责将所有产品退回，由此产生经济、法律责任由责任人承担。 7.4.2未按公司相关规定进行样件认可而直接批量采购的,按责任人50元/次、直接主管20元 /次进行处罚。 7.4.3不合格处置不及时者（期限为7个工作日），一次扣50元，到期仍未处置的，每延期1 个工作日扣罚20元。 7.4.4退货不及时者（期限为7个工作日），一次扣50元，到期仍未退货的，每延期1个工作 日扣罚20元。 7.4.5同种产品实施特采或紧急放行次数连续超过4次（不包含4次）者，按20元/次考核。 7.5.物流管理质量责任 7.5.1发错产品或物料的（未按先进先出原则发放批次），按50元/次对责任人进行考核。 7.5.2因未对物料做好防护处理，致使产品造成锈蚀或过期的，一次扣50元。 7.5.3物料由于在转运过程中野蛮装卸造成不良者，按50元/次对责任人进行考核。 7.6.质量部质量责任 7.6.1错/漏检、误判比例大于10％且转入下道工序或入库者，按50元/次对责任人进行考核。 7.6.2未按工艺/检验文件规定检验，造成不合格，按50元/次对责任人进行考核。 7.6.3未按规定进行量测器具校验导致错检、误判者，按50元/次对责任人进行考核。 7.6.4因试验、精测不准导致错检、误判者，按责任人50元/次、直接主管20元/次进行处罚。 7.7.技术中心质量责任 7.7.1由于产品图纸/工艺文件错误，导致产品不合格或未及时按《设计/工程变更控制程序》 变更相关文件者，按责任人50元/次、直接主管20元/次进行处罚。 7.7.2设计/工艺变更对库存、在制品处置不当给公司造成经济损失者，按责任人50元/次、 直接主管100元/次进行处罚。 7.7.3发生设计/工艺变更，相关文件未及时更新或发放到位者，按责任人50元/次、直接主 管20元/次进行处罚。