标识和可追溯控制程序 编制： 标识和可追溯控制程序 受控本 非受控本 编制日期 . 审核日期 . 批准日期 . 江苏爱科斯伦油田设备制造有限公司 Excellent（Jiang Su）Oilfield Equipment Manufactory Co., LTD. 地址：江苏省建湖县南环西路999号 邮编：224700电话: 86-515-80619299 传真: 86-515-80620199 文件修改记录 1、目的 通过对生产和服务过程中产品和产品状态的标识，以防止混淆和误用，和在需要时可追溯的目的。 2、范围 本程序适用于对采购产品、生产中产品和最终产品的标识及状态标识。 3、职责 3.1 技术部负责在设计输出文件中规定关键件和主要件明细，并在加工图纸中指明标识内容、字号及标识位置。在工艺文件中对标识的起始工序和移植方法做出明确规定。 3.2质保部负责产品标识全过程控制，对标识的移植、记录传递进行检查监督。 3.3营销部负责对采购产品和外协件的标识的管理。 3.4制造部负责产品生产过程产品的标识及移植和传递。 4、工作程序 4.1 标识的分类 a) 零部件标识； b) 整机标识。 4.2 零部件标识 4.2.1 零部件标识为：按图纸要求执行或客户要求执行； 4.2.2 单件产品标识为：按图纸要求执行或客户要求执行。 4.2.3 产品零件中螺栓、螺母属关键件或主要件的标识为：按公司标准要求打印。 4.3 整机的标识 4.3.1 整机的标识内容 按图纸要求执行 4.3.2 整机表示的方法，可选用下列一项获多项标识方法在整机上明示： a）铭牌； b）喷字； c）打钢印； d）标签。 4.4 标识传递 4.4.1 如果合同或API产品规范中有可追溯性或客户附加要求时，则钢材及产品标识应进行传递，并保证能追溯到规定的起始点。 4.4.2铸锻件的钢材标识，在本公司内加工，由制造部向委托铸锻造方提供本公司的零件系列号，铸锻造公司按要求出厂前将零件系列号及炉批号标识在产品上，并同提供的质保书保持一致。 4.4.3 关键件、主要件标识的传递 4.4.3.1 技术部负责编制关键件和主要件明细表，并在图纸中确定标识内容、字号及标识位置。在工艺文件中标识的起始工序、标识和移植方法。 4.4.3.2 所有经技术部明确的关键件和主要件采用零件质量记录跟踪卡形式进行产品标识传递。 4.4.3.3 生产车间按图样和工艺卡规定进行标识的移植和传递，直到该零件生产工序结束。 4.4.3.4 生产车间在质量跟踪单中记录产品标识，质保部按照图样和工艺文件的规定对每道工序标识的移植和传递进行检验。 4.4.3.5 由多个零部件组成的产品，由生产车间建立装配记录，装配记录应记录整机编号和零部件编号的标识，报质保部验收。 4.4.3.6 生产过程中标识必须清晰，否则不能转入下道工序。若下道工序对产品标识有异议，则有权拒收，并请上道工序重新标识。由质保部裁决责任归属。 4.5一般件标识的传递 一般件也采用零件质量记录跟踪卡进行跟踪，但产品标识可采用打标识、记号笔标识、跟踪记录三种方法。由技术部根据零件的复杂程度提出，以保证零部件在生产、装配、储存的各阶段都能以适当的方式标识产品。 4.6 对采用API产品规范生产的产品，如果产品规范对产品标识有特殊要求的，在产品完工后经检验员确认符合API产品规范要求时，按规定进行标识移植。具体按《API会标使用和管理控制程序》执行。 4.7 成品标识验收及防护 4.7.1 产品入库时，成品库保管员和检验员要对其产品标识进行检验核实，若标识不清或有异议时，有权拒收。 4.7.2 产品入库后，库管员要注意保护好标识，产品出库必须有完整标识。 4.8 产品零件质量记录跟踪单的填写、流转和回收 4.8.1 零件质量记录跟踪卡中作业内容由生产车间作业人员填写，制造部负责填写零件质量跟踪卡单封页，将产品名称、炉批号、产品编号等内容填写完整，对零件质量记录跟踪卡统一编号并做好记录。零件质量记录跟踪卡随图样、工艺卡一起下发到操作岗位。 4.8.2零件质量记录跟踪卡可采用一件一单，也可采用批量跟踪，对于大件或关键件原则上采用一件一单，一般件采用批量跟踪，批内数量可根据生产情况选定。 4.8.3 零件质量记录跟踪卡随工序周转，每道工序完工后操作者要签名，经质检员检查合格并签章确认后方可转向下道工序。 4.8.4 待所有工序完成并经检验员认可后，零件质量记录跟踪卡由生产调度收集、整理后归档保存。 4.9 专门的标记号应写入加工检验、试验和发运记录中。 4.10 产品标识和可追溯性质量记录执行《记录控制程序》的规定。 5、零件及整机的编号规则 5.1 零件编号方法为：零件代码+年代号+顺序号，零件代码见表1，年代号代码见表2，顺序号为四位数字，如FTA0001，FT表示阀体，A表示2012年，0001年表示本公司本年度生产的第一个阀体。 5.2整机编号方法为：整机代码+年代+顺序号，整机代码见表3，顺序号为四位数字，如PZ20120001,PZ表示膨胀阀，2012代表2012年，0001表示该年度制造的第一台膨胀阀。 表1 零件代码