系统名称(SYSTEM)：
质量管控系统
主题(SUBJECT)：
标识和可追溯性控制程序
文件编号(DOC.NO.)：DZT-QP2/7.5-01
REV
A0
DATE
2014.4.16
云达智通科技(深圳)有限公司
文件名称：标识和可追溯性控制程序
文件编号：DZT-QP2/7.5-01
版本： A0
拟制：沈阳荣
批准：
生效日期：
文 件 修 订 记 录
序号
版本
页码
修订内容简介
制定/修改人
生效日期
文件评审会签
总经理
管理者代表
品保部
工程部
生产部
资材部
人事行政部
物流部
资讯部
1.0 目的
建立和实行产品标识制度，以便于产品从进料、储存、生产、检验、仓储、交付及使用都得到明确识别，避免物料或产品的混用、误用，并确保在需要时对产品质量形成的全过程实现追溯。
2.0 适用范围
本程序适用于所有在公司范围内停放、储存的生产用的物料和产品，含客户财产，它们包括：
2.1所有物料，包括原材料、元器件及包装材料。
2.2所有加工件、在制品、半成品。
2.3所有未包装及已包装之成品。
3.0 职责
1）仓库：负责对仓库材料、半成品、成品的标识及可追溯性管理。
2）品保部：负责对来料、在制品及成品的测量与监控，并对检测状态进行标识及可追溯性管理。
3）生产部：负责对生产线材料、半成品和成品的标识及可追溯性管理。
4) 工程部：对技术资料、样品以及机器设备的标识。
4.0定义(无)
程序要求
5.1检验标识：按进料、仓储、制程、成品检查程序及其它检查、测试作业文件。
5.2区域标识：见《名称与标识管理规范》。
5.3标识内容：标识一般包括（但不局限于）以下一项或多项内容：料号、品名规格型号、客户、工单号、数量、状态描述或其他特殊标识如RoHS标识等。
5.4标识方法：物料、半成品及成品的标识方法可以用印章、标记、标贴、标签或挂牌等其他方法进行标识。
5.5物料、元器件、半成品、成品和包装材料的标识：
5.5.1所有交付到本公司的原材料、元器件、半成品、成品和包装材料，供应商应在外箱上标明物料的料号、品名、规格型号、数量及检验标识等资料，仓库人员收料时如发现没有产品标识或不齐全不正规，应在物料上放上暂收牌列明供应商名称及收货日期。
5.5.2物料经仓库人员点收并进行标记后，搬进原材料仓库。物料应按类别停放在相同区域、卡板或物料架上，并做出明确的标识。对于因物料拆分，转接等过程中产生的无正式标签的散装部品，仓管员必须补上手写绿色尾数标签贴纸，确认无误后签名。
5.5.3来料经IQC检验的物料合格则加盖PASS印章或合格标贴，不合格物料则用红色【不良品标签】标识，并详细列明客户、品名、料号、规格、型号、不良描述及区分为来料不良或制程不良。
5.5.4经IQC检验判定有轻微缺陷但本公司急需的原材料，经评审同意接收的，IQC应作“特采”标识，并通知物料部隔离存放，防止生产部领取时误用。
5.5.5 IQC应按《记录控制程序》要求保存相关检验与测试记录，以作为追溯之用。
5.5.6原材料仓不合格的物料应有【不良品标签】标识并区分放置。
5.5.7暂储在生产线上的原材料、元器件、半成品应尽量放置于存储架上，并在存储架上标明客户、机型、线别、工单号、套数及备注说明。
※RoHS对应的部品要放在RoHS放置专用区域，并需用网栏等设施与非RoHS部品予以隔离，RoHS部品包装LABEL要有RoHS标签或RoHS印签。样本：
5.6加工件、在制品、半成品状态标识：
5.6.1所有加工件、在制品、半成品均需在其周转箱上或外箱上贴上《制品识别卡》或其他标识单，并详列机种型号、工单号、数量、状态、箱号、日期及时间等，并对其状态进行详细说明，不同客户不同标签之内容可有不同。
5.6.2维修品及维修标记则按照客户或PIE工程师制定的文件要求在标示卡和板面或板边不同地方做出不同的色点或代码标记。
5.6.3对已完成或已包装的制成品，生产部均需在其周转箱或外箱上标上《制品识别卡》或其他标识单，并详列机种型号、工单号、数量、状态、箱号、日期时间等备注内容。
5.6.4如客户有提供成品的标识方法，则按客户的要求并用相应的标签作好产品的标识。
5.6.5制程不合格品用红色箭头标记，并用《制品识别卡》贴在周转箱上，同时填写好相应内容及要求。
5.6.6对批量性错误如：“错料、组装缺陷、功能缺陷、ECN变更错误”等，即刻对此批不良品封存隔离，并制品识别卡明示。
※RoHS对应制品全过程的区域均要明示RoHS要求区域，各种状况亦要明示RoHS印签，相关报表均要明示RoHS印签，便于统一保管，防止混乱以便容易追溯。
5.7测试与试验的标识
5.7.1对产品进行测试或试验时，必须就所处状态进行标识。
5.7.2测试状态标识有“待测试”、“测试中”、“完成测试”。
5.7.3经破坏性试验后的报废产品放置于“报废区内”。
5.8成品包装前检验识别标识
5.8.1品管人员根据《成品检验作业指导书》执行终检。
5.8.2合格品上张贴“Rack QC Passed By”合格标贴标识品管人员签名确认后，存放于合格品放置区，待包装人员包装后出货。
5.8.3不合格品加以标识，并置于“不合格品暂放区”，开出不合格报告，交品管主管审核后转生产部返工或返修。
5.9出货前检查
5.9.1出货前检查合格的应随货附贴合格出货检验报告，并核对相关出货文件是否符合，无误后品管员应签名确认、放行并予以记录。
5.9.2出货前检查不合格的，品管员应拒绝发货，在不合格品上加挂“不良待处理”标识，并及时向上级主管汇报。
5.9.3出货记录存档备查
5.10标识管理
5.10.1仓库收货时，如发现无相应的产品标识或标识不规范时，如属自购料，则找采购进行确认。如果是客供料则及时找客户及相关负责人确认签名；
5.10.2当各部门由其他部门处接收物料、半成品或成品时，接收部门人员如发现无产品标识、标识不清或不