文件编号：JX-COP-17
ISO条款：7.5.1-7.5.3;7.5.5;6.3;6.4

文件标题：生产制程控制程序（机箱）
分发部门：总经理室、品质部、机箱生产部（各课室）、销售部、采购部、研究所、管理部、资材部、电子部、分公司机箱生产部（各课室）、键鼠部
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会签部门
品质部
资材部
采购部

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目的：
在制造过程中，依作业标准与检验标准进行管制，以确保制程在管制状态下，防止不良品发生，使制造之品质发挥预期之效能，对下一工序做好品质保证。

2．范围：
适用于金翔电器设备有限公司机箱生产部，制程管制之活动
3.职责：
3.1.生管员：负责制定《生产日计划》或《课室机台计划》并跟踪生产进度及协调出货。

3.2.物料员：负责提供并确认生产所需物料到位状况。

3.3.作业员：严格近照作业标准（SOP）作业、开机和制程执行自主检查及生产异常反馈。

3.4.班组长：负责整个制程人、机、物、文件、现境、方法执行、确认及制程改善。

3.5.课长：负责整个制程的管制及对作业人员的培训，落实导入ECN及纠正与预防措施的有效执行。生产进度掌控及标准化落实异常处理及制程改善。

3.6.PIE工程人员：产品工艺流程及作业标准书（SOP）的制定，制程异常分析检讨
3.7技术员负责生产设备、仪器、模具、治具等调试和检测。

3.8.生产经理：负责生产部门全面运作管理，制定人员计划、制定工作目标、部门经营状况。控制部门生产成本及其他管理成本的降低、原材料及辅助物料控制。负责部门所属人员的绩效考核及制定绩效考核方案
4.定义
4.1自主检查：由作业员自主对其所作生产的产品外观检查。

4.2首件确认：于每次开线量产时，更换机种，更换模具，修模后或重新开机加工时，交接班时，对其生产出第一件合格产品所作的检查确认。

5.程序：
5.1.冲压课作业程序：
5.1.1.生产作业指导：
5.1.1.1.各项产品或零组件于量产前由各课室PIE ，QE制定以下指导文件，作为生产的依据。

5.1.1.1.2作业指导书（SOP）。

5.1.1.1.3产品检验标准书（SIP）。

5.1.1.2.冲压课应确认所使用的作业指导书为工程变更后且为最新版本，必须放置在生产现场的明显位置。

5.1.2.生产计划与管制：
5.1.2.1生管依资材部总生管制定的《生产主计划》制定《课室机台计划》，并同时拷贝一份给相应QC组别，以备检验资料核对
5.1.2.2.当实际生产状况与生产计划制程确认有差异时，生管应以问题发生半小时内知会资材部总生管，由资材部总生管对《生产主计划》进行调整，生管对《课室机台计划》进行调整。

5.1.2.3.冲压课应依照调整后的《课室机台计划》进行生产。

5.1.3.生产准备：
5.1.3.1.物料员确认生产所需物料的品名、料号、数量等是否正确，同时进行物料作业，确定欠料部分填写《欠料表》，通知生管，由生管书面知会资材部物控进行物料跟催。

5.1.3.2 领（退）料流程
原材料领料 物料员《领料单》→部门生管→物控→仓库领料。

（辅助领料由生产部经理审批）
退料程序 物料员《退料单》→冲压课长→生产经理→QC确认→资材部物控
补料程序 物料员《补料单》→冲压课长→生产经理→资材部物控→生产副总→仓库领料
5.1.3.3.PIE工程师与班组长、技术员应提前确认模具、治具完整性，以满足产品特性要求。

5.1.3.4.技术员应提前备好生产所需之文件与资料（SOP、操作规范等）。

5.1.3.5.PIE工程师根据产品不同规格进行工艺调整。

5.1.3.6.每日生产前，技术员对相关设备进行点检，将点检结果记录到《设备日点检记录表》中。

5.1.3.7.机台技术员作参数设定后，作业员不得擅自调整机台时间。

5.1.4.制程管制：
5.1.4.1.首件检查作业及管制
5.1.4.1.1.每种产品必需做首件。先由冲压课技术员将生产出第一件之产品并确认OK后，填写《首件确认报告》的上半部分后，转交冲压QC作首件确认，QC确认ok后，填写《首件确认报告》的下半部分，并签样。置于首件确认区。若首件达不要求，则退给技术员，调整，直到达到质量标准为止。当换模、修模后重复上述程序，确认合格后方可开线生产。

5.1.4.1.2.当制程重大异常（品质问题、设备故障等）排除后，或更换新治具时，需PIE、QE确认。

5.1.4.2.自主检查作业与管制
5.1.4.2.1.作业员依冲压工序SOP，首件样板，对本工序及上工序进行检查。并将缺陷情况，每隔两小时记录在《冲压课产品自检表》内。

5.1.4.2.2自主检查的不合格品，应立即进行隔离。并报告班长或技术员，查找原因。通知QC，对不合格品进行追溯和标识。详见《不合格品控制程序》。

5.1.4.3.巡回检查作业及交接班管制
5.1.4.3.1 技术员要对生产线产品不定时的进行抽检,每隔两小时在《冲压课产品自检表》上签名确认.
5.1.4.3.2当制程出现严重品质异常情况（如材料用错、模具设备故障等）时，操作员应立即停机，并知会组长及相关人员（PIE、QE等），合力解决问题。若问题半小时没有解决，应立刻通知资材部总生管。

5.1.4.3.3员工、技术员、组长必须交接班，组长必须书面交接，填写《组长交接班记录》，须将生产过程状况、重点及变更之作业方式转告下一班）。

5.1.4.5 报表填写
5.1.4.5.1班组长根据工序实际情况填写《冲压课生产日报》。

5.1.4.5.2生管根据《冲压课生产日报》，填写《冲压课生产日报表二》记录“生产进度”，如发现不能按期完成《生产日计划》中货期要求时，应及时向上级报告并做出相关跟进。

5.1.4.5.3《冲压课生产日报表》及课长审核后，上交生产部经理处。

5.1.4.5.4 部门生管根据《生产日报表二》编制《生产月报表》。

5.1.4.6.工程变更（ECN）及客户抱怨相关作业管制
5.1.4.6.1.ECN的执行及管制依《设计开发控制程序》与《工程控制程序》执行。

5.1.4.6.2.客户抱怨的执行及管制依《客户投诉处理控制程序》执行。

5.1.4.6.3.PIE应及时将ECN及客户抱怨涉及文件变更的内容完善到相关制程文件中，同时评其执行的有效性。

5.1.4.6.4.现场主管应督导ECN和客诉纠正措施有效的执行。

5.1.5.生产现场及环境的维护
5.1.5.1.生产作业现场与环境应持续落实“7S”制度。按照公司的《7S检查表》进行作业。

5.1.5.2. 生产中最易污染环境场所应即时清理，排除污染物，以符合环保法律法规要求。

5.1.6.人员培训
5.1.6.1.冲压课长应其辖内员工制定培训计划（包括签到表、教材，试卷），施以相关的培训（如：产品特性、操作说明、品质观念等），员工培训情况记录在《员工培训记录表》中，并对培训的效性进行评估。见《人力资源和培训控制程序》。相关特殊岗位的人员应予资格认定。

5.1.6.2环保物料、半成品、成品及不良品必需进行隔离摆放与标识。并对员工进行教育训练，使其了解ROHS知识。掌握现场环保产品、非环保产品、环保产品品质不良品、非环保产品品质不良品及相应隔离摆放与处理。

5.1.7.产品完工入库
5.1.7.1.经冲压QC检查合格之产品方可办理入库作业。

5.1.7.2.冲压课物料员填写《半成品转交单》，经生管审核后，办理入库手续。

5.2.注塑课作业程序
5.2.1.生产作业指导
5.2.1.1. 各项产品或零组件于量产前由PIE、QE及生产单位配合制定以下指导文件，作为生产与检验之依据。

5.2.1.1.1 作业指导书（SOP）。

5.2.1.1.1产品检验标准书（SIP）。

5.2.1.2.生产单应确认所使用之SOP应这ECN后且为最新片本之管制性文件，必须放置在生产现场的明显位置。

5.2.2..生产计划与管制
5.2.2.1生管依资材部总生管制定的《生产主计划》《BOM表》制定《课室机台计划》，并同时拷贝一份给相应QC组别，以备检验资料核对。

5.2.2.2注塑课组长依《课室机台计划》编制填写《注塑生产日报表》，对机台模具使用作安排。

5.2.2.3当实际生产状况与生产计划制程确认有差异时，生管应以问题发生半小时内知会资材部总生管部，由资材部总生管进行《生产主计划》进行调整，生管对《课室机台计划》进行调整。

5.2.2.4.注塑课组长依《课室机台计划》依照调整后的进行《课室机台计划》安排生产。

5.2.3..生产准备