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特此通知
二○一○年九月二十一日
易食纵横餐饮管理（北京）有限公司
经营管理团队绩效考核方案
一、指导思想
为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的工作方针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，提高企业经营管理水平和经济效益
二、考核范围
易食纵横餐饮管理（北京）有限公司（下称铁餐管理公司）总经理、运营总监
三、考核指标
企业考核指标财务类指标、管理类KPI指标、企业长期发展指标三部分构成
㈠ 财务类指标
财务类指标包括总收入、利润，财务指标以易集团财务资产部下发的财务预算文件为准，计算方法如下：
企业财务指标完成率=收入完成率×60%＋利润完成率×40%
收入完成率=实际总收入/预算收入×100%
利润完成率=实际利润/预算利润×100%
财务类指标考核得分＝财务类指标完成率×100
㈡ 管理类KPI指标
2010年度企业管理类KPI指标以易集团领导布置年度重点工作为准（见附件1），2010年度成员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2
其中，财务预算管理考核指标说明如下：
1.考核公式
考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额×50%+调剂科目数量/成本预算科目数量×50%）×100
备注：同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量
2. 需要排除的情况
以下情况可不计入调剂预算范围
① 企业内部允许的项目间调剂
除以下项目外，其他项目间可调剂：
a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整；
b.非生产类预算不足部分不得使用生产类预算调剂或调整；
c.工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用不足不得从其他项目中调剂；
② 海航集团认可的预算口径调整导致的科目预算调整；
③ 集团认可的预算调整
财务预算管理考核工作由易集团计划财务部负责解释并统计考核结果
㈢ 企业长期发展指标
企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运营
企业长期发展指标得分＝企业文化建设得分×50%＋规范化运营×50%
2010年度企业长期发展指标一览表详见附件3
㈣ 考核指标及权重一览表
考核指标
财务类指标比重（10%）
KPI指标比重（80%）
企业长期发展指标（10%）
总收入
利润
100%
企业文化建设
规范化运营
权重
60%
40%
50%
50%
三、考核结果及应用
㈠ 考核结果
年度考核结果=财务类指标得分×10%+管理类KPI指标得分×80%＋企业长期发展指标得分×10%
㈡ 考核结果应用
⒈ 作为年终奖兑现的依据，具体兑现文件后续下发
⒉ 作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质
3. 作为管理干部职位晋升参考依据
四、绩效过程管理
㈠ 评析会议
每季度结束后次月应在易集团召开的月度经营汇报会上，由企业第一责任人就生产经营指标及年度重点工作完成情况、存在困难、需要易集团总部协调问题等进行沟通，并
