程 序 文 件

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抚顺锦远电梯销售有限公司
2014-7-18发布实施

目录
1、文件控制程序 （JYDT/CX-B-001）….3
2、记录控制程序（JYDT/CX-B-002）…....8
3、合同管理控制程序（JYDT/CX-B-003）……...11
4、采购控制程序（JYDT/CX-B-004）…...14
5、不合格品控制程序（JYDT/CX-B-005）……...18
6、改进与服务控制程序（JYDT/CX-B-006）..…21
7、安装、测量、试验设备控制程序（JYDT/CX-B-007）……...25
8、隐蔽工程控制程序（JYDT/CX-B-008）……...27
9、.服务质量控制程序（JYDT/CX-B-009）…..…28
10、服务过程控制程序（JYDT/CX-B-010）….….31
11、施工档案控制程序（JYDT/CX-B-011）……..34
12、外包工程控制程序（JYDT/CX-B-012）….….36
13、焊接控制程序（JYDT/CX-B-013）.….37
14、人员培训考核及其管理控制程序（JYDT/CX-B-014）……...39
15、管理评审控制程序（JYDT/CX-B-015）……...42
16、内审控制程序（JYDT/CX-B-016）..…46
17、设计和开发控制程序（JYDT/CX-B-017）……..…....49
18、作业（工艺）控制程序…….….53

抚顺锦远电梯销售有限公司程序文件
文件号：
JYDT/CX-001-2014
版次：B
页数：共5页

文件控制程序

目的
为了更好地对文件进行控制，确保质量保证体系运行的各个场所都使用有效版本的文件，防止使用作废的文件、资料，特制定本程序。

适用范围
本程序适用于本公司与质量手册有关文件的控制，同时也包括适用的外来文件。

职责
3.1办公室是文件控制的归口管理部门，并具体负责质量保证体系文件、外来文件及其他文件的控制和管理。

3.2技术部负责技术文件的管理和控制，负责设计技术文件、图样、和其它技术文件制定、审批、发放及更改控制。

3.3技术部负责工艺文件及有关的作业指导文件的制定、更改、发放的控制及管理。

3.4技术部负责本公司各种产品技术标准的归口管理、标准的制定、修订及标准的发放。

3.5工程部、财务部等有关部门负责本部门职能范围内的有关作业指导文件和其它有关文件的控制和管理。

3.6各职能部门负责控制和管理与本部门相关的外来质量环境文件。

4工作程序
4.1文件及资料的控制范围
4.1.1本程序所控制的是与产品质量手册有关的，在质量保证体系中形成的文件，包括：
a)质量管理手册和程序文件；
b)管理性及电/扶梯安装工艺；
c）电/扶梯改造作业指导文件；
d)各种技术文件及记录；
e)同质量环境有关的其它管理文件；
f)外部提供的质量保证文件。

4.1.2外来质量保证文件包括：上级部门所发布的与质量手册有关的法律、法规、文件、标准及顾客、供方提供的技术文件、图样、资料等。

4.2文件的审批与评审
4.2.1质量保证手册由安全质检部负责编制，经质保工程师审定，总经理批准后发布、实施。

4.2.2质量保证程序文件由各归口部门负责编制，经质保工程师审核，总经理批准后发布实施。

4.2.3各种技术文件及资料，由技术部负责编制和审核，经相关部门会签，技术部长批准后发布、实施。执行《工艺文件编制及管理规定》。

4.2.4各种质量保证体系管理文件及资料由各主管职能部门负责编写，质保工程师审核，总经理批准后发布、实施。

4.2.5技术部负责收集、并编制现行有效的外来技术标准、规范清单，质保工程师批准后，编号、登记下发到有关部门执行。

4.2.6外来质量保证文件使用前必须由确定的授权人批准。

4.2.7文件的审批内容包括：
a)适用性；
b)现行状态；
c)同质量保证体系标准的符合性
d)同其它文件资料的协调性、接口合理性。

4.2.8文件的评审：
安全质量部每年组织一次对质量保证手册、程序文件的评审工作，并填写文件评审记录表。如有更新需再次由授权人批准，以确保文件是充分、适宜与有效的。

4.2.9外来文件的识别
技术部资料室定期通过上级主管部门、网上查询等方式索取有关法律法规、产品标准。并对其进行识别，纳入受控文件清单，指导公司体系运行。

4.3体系文件的编号规则
a)技术标准及管理标准按本公司标准体系的规定编号：