1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位名称：甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司
所有制形式: 股份制有限责任公司
项目单位财务状况：甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司，现在已具备年产5000吨各类优质葡萄酒的加工、生产能力。拥有总资产7800万元，2005年实现销售收入6187万元。企业近两年连续盈利，2004年、2005年企业利润总额分别达到171万元、318万元。

1.1.2项目建设内容
项目名称：武威市民勤县1万吨酿酒葡萄深加工扩建项目
建设性质：扩建
建设地点：武威市民勤县苏武乡
项目规模: 新建5000亩优质酿酒葡萄基地，新增贮酒罐及相配套的前加工设备，达到年产1万吨葡萄酒规模。

主要建设内容：扩建葡萄酒的发酵能力3180吨，贮酒能力7200吨。新建高标准生产有机葡萄酒的葡萄基地5000亩，公司免费提供优质葡萄种苗和技术指导。

1.1.3项目建设方案
本项目技术来源是国际先进的。引进国外优质酿酒苗木，繁育255万株优质无毒葡萄苗，满足5000亩葡萄基地需要。聘请国外葡萄种植专家现场指导和培训。所需发酵罐和贮酒罐，严格按照国际标准设计建设。本项目1年内建成投产，3年达产。

采取绿色营销方案，充分宣传、包装和营销本项目的有机葡萄酒的产品，将产品品质的显著差异化，形成产品的市场竞争优势。建立销售分公司进行广泛直销以降低中间环节费用。

1.1.4投资概算及资金来源
项目投资为2200万元，其中新增固定资产投资1920万元，流动资金为280万元。

资金来源：申请财政有偿无偿资金1200万元，其中：中央800万元，地方配套400万元；公司自筹资金1000万元。

1.1.5主要技术经济指标
本项目年销售收入1亿元；年总成本费用5933万元；税金1000万元；年销售税金及附加64万元；年利税总额1664万元；投资利润率19%；投资利税率76%；投资回收期(含建设期)4.8年；财务内部收益率16%；财务净现值570万；盈亏平衡点销售量510万瓶
1.2可行性研究报告编写依据
《2007年国家农业综合开发产业化项目可行性研究报告编写大纲》；中共中央、国务院《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》 (中发[2005]1号)；甘肃省委、省政府《关于切实做好 2005 年农业和农村工作的若干意见》(甘委(2005)1号)；《武威市农业产业化“十一五”发展规划》(武政办发[2006]46号)；企业提供的有关基础资料。

1.3综合评价
1.3.1本项目建设是必要和可行的
本项目实施后，企业10000吨葡萄酒的生产能力，辐射带动12000亩葡萄种植，2400个农户，可以直接安排2400农业人口，带来12000人收入的提高。同时通过葡萄深入加工增值转化，可以吸收160人在企业工作，直接带动当地农民增效，农民稳定增收，促进当地农村经济的稳定发展。项目基地内每个农民的因本项目每年带来的平均收入为2645元。

项目建设地民勤县气候干旱、日照资源丰富，是酿酒葡萄的适宜种植区。丰富优质的葡萄产品资源可为葡萄酒的酿造提供上乘原料。实施地交通运输便利，供水及供电均有可靠保障。企业有多年从事葡萄种植和葡萄酒酿造经验，有良好的市场基础、销售网络。项目实施具备良好的管理和组织保证。

本项目总投资2200万元，实现销售收入1亿元，利润总额411万元。盈亏平衡点为65%, 有一定的抗风险能力。

存在问题，在实施本项目过程中，仍然存在资金缺口问题。另外，由于葡萄产量受季节及天气状况影响较大, 原料供应波动较大。

1.3.2结论与建议
通过对项目实施的必要性、建设条件、建设规模、建设方案、投资估算及项目经济及社会效益综合研究，认为本项目的实施条件优越，项目建设是必要的，也是可行的。建议中央、地方财政安排资金在有偿无偿项目上予以支持。第二章背景及必要性

2.1项目建设背景
2.1.1市场需求态势
近几年来，随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们的饮食结构有了较大的改变，优质葡萄酒呈快速增长势头。我国葡萄酒由1989年的27.18万吨上升至2002年的35万吨，平均年增长率 2.2%。但是从1998年以来的年均增长在10％左右，2005年达到40万吨。在总量增长的同时，国内葡萄酒市场品种结构也在调整中，普通葡萄酒销量稳中略降，而优质的干型、半干型、半甜等高档葡萄酒消费量持续旺盛。

为了在激烈的市场竞争中取得有利地位，大多葡萄酒企业都采取了两种举措：其一，加速了产品的国际化进程，例如如张裕同卡斯特的合作就是这一类型。其二，由于西北葡萄的味美价廉受到越来越多消费者的青睐后，许多葡萄酒企业都采取了直接在西北设立酒厂的举措。甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司即是在此基础上提出了本项目的实施。

2.1.2独特的资源优势
武威市地处北纬37o，属于凉温区，年积温3000—3500℃之间，土地资源丰富，七、八、九3个月气候干燥，昼夜温差较大，特别是沿腾格里沙漠边缘地带属沙型土壤，土质疏松，土壤偏碱，含钙高，这种气候和土壤条件同法国的波尔多、勃根第等著名葡萄产地的气候和土壤条件十分接近，法国葡萄酒专家称武威葡萄产区是“中国的波尔多、勃根第”，很适宜葡萄的生长和世界名贵葡萄品种的引进培植。葡萄酿造产品的品质，70％取决于葡萄质量，30％的取决于酿造工艺、技术、贮存，只要利用自给得天独厚的自然条件，就能出优质葡萄，酿造出高质量的葡萄酒。

2.1.3企业自身发展需求
甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司为充分利用地域优势，适应市场经济要求，满足市场需求，增加地方财政收入，从而推动地方经济的快速发展，同时使企业向多品种、高档次发展，增强企业活力与实力，经甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司多方调查、 研究，提出了在本公司土地和水、电、汽和办公设施的基础上, 为配套已经建成的10000吨葡萄酒的发酵能力，在原有5200吨贮酒能力的基础上，配套新建4800吨贮酒罐及相配套的前加工设备，形成10000吨葡萄酒生产能力；在本企业已经建成3500亩葡萄基地的基础上，新建高标准生产有机葡萄酒的葡萄园11500亩形成15000亩的葡萄生产基地，满足10000吨葡萄酒的加工生产所需要的原料。

2.2项目建设的必要性
2.2.1本项目的实施能提高农产品的附加值, 促进当地农业产业结构的优化升级
本项目的实施一方面推进葡萄栽培和葡萄加工的技术、产品升级，通过引进先进设备、先进工艺，改造提升传统农产品加工业，延长相关产品的产业链，通过精加工提高其附加值，同时通过葡萄产业，把养殖业和沼气技术有机结合起来，从而为养殖生产和农村能源的改造提供发展空间；另一方面提高葡萄产业化经营的水平、解决农民增产不增收的问题。公司采取了“企业 + 基地+ 农户”等的组织管理模式， 它一头连农户，一头连市场，把生产、加工、科研、销售等环节有机地结合起来，实现在生产、流通、加工等各环节的增值，增加农民的整体效益和农产品的市场竞争力，提高农产品的附加值，促进当地农业产业结构的优化升级。

2.2.2本项目的实施能加快农村剩余劳动力的转移，稳定增加农民收入，有利于推进和谐社会的建设
目前农民问题中比较突出的是农民的就业问题。农村剩余劳动力过多是导致农民收入低的重要原因。农村的发展、农村社会的安定, 直接影响到整个国民经济和社会的发展与稳定。本项目的建设, 能提供直接就业岗位1160个, 农民年人均稳定增加收入 2600元；与此同时，本项目的建设还能带动包装、运输等间接就业机会，能转移农村富余劳动力，有助于拓宽农村劳动力的就业空间，增加农民收入，在一定程度上增强农村社会安定, 有利于推进区域和谐社会的建设。

2.2.3本项目的实施能显著提高水资源效益
石羊河流域人均水资源量为760 m3/人，只有全国平均水平的1/4；亩均水资源量为392 m3/亩，为全国的1/6，水资源非常紧张。本项目所建立的标准化的葡萄园，将全部实施管道输水，采取小畦灌溉和沟灌相结合的方法，比目前仍普遍使用的大水漫灌的灌溉方式，节水30％以上；另外，葡萄是节水型的植物，它每亩耗水量大约是300m3，而目前农田广泛使用的“小麦＋玉米”带田种植，每亩耗水量大约是800 m3。由于种植方式的改变，每亩节水25％。两项措施共同使用，可以每亩节水500 m3,本项目可以共节水250万m3。本项目的建成后，由于生态产业链的拉长，每个产业环节的增值都比较明显，因此，种植业和加工业的经济效益得到显著提高。每立方米水资源的产值从原来的1.0元达到 70.8 元，提高70.8倍；本项目在一定程度上可以带动石羊河流域“生态—水—经济”系统的良性循环，推动整个流域的可持续发展。

2.2.4本项目的实施有助于提高企业市场竞争力
本项目建设后，使企业年新增5000吨优质葡萄酒的加工规模。企业籍此可提高技术装备水平，扩大生产能力，为企业产品上档次，生产上规模，做大做强主导产品，提高市场竞争能力奠定基础。与此同时，就目前来看，企业发展势头良好, 国内市场网络已经初步建成，产品符合市场需求，销售良好。本项目的实施将提高企业的产品开发力度, 提高产品竞争力，增强企业的核心竞争能力。

第三章建设条件

3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
武威市民勤县地处甘肃省西北部，是河西走廊的东端，地理位置优越,交通便利。民勤县苏武乡位于民勤县南1公里，省道民武公路从中穿过，距离312国道90公里，距兰新铁路94公里，交通便利，原辅料运输方便，葡萄种植的气候、土壤资源丰富。

甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司位于民勤县苏武乡苏武山南坡下，四周被低山沙漠环绕,具有盆地特征，地势平坦，坡降每千米在1米之内。厂区距民武公路3公里，处于国营苏武山林场的生态保护之中，是一个新型绿洲，生态环境良好。

3.1.2自然资源状况
项目区为典型的温带干旱气候类型,日照长,温差大，降雨稀少,有利于作物粮分和干物质的积累。年均温7.8℃，无霜期136天。≥10℃的积温3200℃。

项目区土壤为绿洲灌淤土，质地以轻壤、中壤为主，PH值在7.3-8.0之间，土层厚度3米以上，熟土厚度达30厘米，保水保肥性能好。

石羊河是民勤县地表水的主要来源, 2000年地表水0.98亿立方米，可开采利用的地下水资源为1.29