丽水仙人源农业发展有限公司
内部质量审核活动计划安排表
Q/XRY.B56-01
审核目的：
验证本公司在全面实施GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准过程中是否符合标准要求和是否具备向第三方申请认证的条件
审核范围：
GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系和质量手册所覆盖的所有产品和部门
审核准则：
GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系和质量手册（第A版）、程序文件（第A版）和有关的二级文件及顾客要求
审核组成员：
陈小兰、王仙海
组长：陈小兰
审核时间：
现场审核：二00九年六月十五日至十六日
审核活动计划与活动安排发布日期及范围：
1．审核活动具体Q/XRY.B55内部质量审核活动日程安排表
2．发布日期：二00九年六月十一日
3．发布范围：全公司涉及管理体系的各部门
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内部质量审核活动计划（日程）安排表
日 期 及 时 间
审 核 部 门 与 审 核 内 容
六月十五日
8：00—8：30
8：30—10：30
10：30—6：00
首次 会 议
总经理：
（八项原则；4.1；管理承诺5.1；以顾客为中心5.2；方针和目标5.3,5.4；职责、权限与沟通5.5；管理评审5.6；资源的提供6.1）
管理者代表：
（QMS策划4.2.1,4.2.2；QMS评价，分析8.1；内部质量审核8.2.2）
13：00—14：30
14：30—16：30
办公室：
（文件控制4.2.3；记录控制4.2.4；人力资源6.2）
销售科：
（与顾客有关的过程7.2；顾客财产7.5.4；产品防护7.5.5；顾客满意8.2.1）
六月十六日
8：00—11：00
生产技术科（包括生产区）：
（文件控制4.2.3；记录控制4.2.4 ；设备管理6.3；工作环境6.4；
产品实现的策划7.1； 生产和服务提供7.5；标识可追溯性7.5.3；
过程监视8.2.3；不合格控制8.3； 数据分析8.4； 改进8.5）
13：00—14：30
质检科：
（监视和测量设备7.6； 对过程的监视和测量8.2.3； 不合格品控制8.3）
14：30—16：30
供应科：
（ 采购7.4；产品防护7.5.5；）
说
明
1、ISO9001：2008中的方针和目标的涵义及方针目标的展开和职责、权限；文件控制；记录的控制，在内部审核时将涉及所有部门
2、首次会议公司领导和部门负责人均应参加，总结会（末次会议）各部门负责人和有关人员参加
3、审核员与被审核部门有直接关系时应回避
4、因故审核计划需调整时，应征得被审核方同意，并由审核组长决定
5、末次会议另行通知
Q/XRY.B56-02
审核组长/日期： 管理者代表/日期：
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内部质量审核检查(记录)表
检查部门：最高管理者 Q/XRY.B55
序号
检查内容
(要素)
检 查 方 法 和
涉 及 的 部 门
检查结果记录
判定246文件和资4.2.3
管理承诺 5.1
以顾客为关注焦点5.2
质量方针 、策
划 5.35.4
职责、权限与沟通5.5
管理评审5.6
资源的提供6.1
检查：在实施管理体系的过程中，有否出现无效的文件和资料
询问：对质量管理体系中八项原则是否清楚；并对管理承诺是否清楚
询问：在实施管理体系中如何继续确保顾客的要求得到确定并予以满足
1、询问：在实施管理体系过程中公司对质量方针和目标如何制订、宣传和贯彻
2、询问：如何对管理体系的质量目标和质量体系进行策划
质量方针如何确保与组织的宗旨相适应，满足管理体系的有效性，并如何得到沟通
询问：如何确保组织内部的职责和权限得到沟通
询问：如何做好管理体系的管理评审
询问：如何在实施管理体系过程中保持质量管理体系正常运行并加强资源提供
经检查：所有在用文件中没有出现失效的文件
经交谈：对质量管理体系的八项原则和管理原则都较清楚
经交谈后：对顾客要求能够确保满足
经交谈：得知公司的质量方针和目标能够在持续实施过程中进行各种方式宣传、贯彻
经交谈：管理体系有公司的管理者代表进行日常策划。根据公司的实际情况，内部沟通用口头或通知形式进行内部沟通
经询问：得知公司内部一般都用口头通知形式进行沟通
能够策划做好内部审核后的管理评审工作
经交谈：公司的特点是充分发挥管理者代表的作用，必需的资源能够得到充分的保证
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注:符合√不合格 × 严重△ 观察○审核员/日期：
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内部质量审核检查(记录)表
检查部门：管理者代表Q/XRY.B55
序号
检查内容
( 要素 )
检 查 方 法 和涉 及 的 部门
检 查 结 果 记