◆查手册说明、根据组织活动确认是否合理
总则
QMS是否建立、实施、保持和改进？
QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？
组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分？
组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
5．外包过程有无控制？
◆从体系文件编制、运行、各过程控制、监视和测量、内审、管理评审综全评价。
管理承诺
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？
◆总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工？
◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？
◆是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性
◆是否为每项活动提供充分的资源
以顾客为关注焦点
◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？
◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？
◆组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意？
以顾客为关注焦点
◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？
◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？
◆组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意？
质量方针
◆质量方针的制定
◆是滞制定了文件化的质量方针？
◆质量方针是否经最高管理者批准？
◆质量方针的内容
◆是否与组织的宗旨相适宜
◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模？
◆是否对满足顾客的要求，对持续改进做出承诺
◆是否提供建立和评审目标的框架
◆是否与公司的其他方针一致
5.4
策划
◆在组织的相关职能和层次上是否已建立质量目标
◆询问最高管理者,结合各部门目标审核时进行.
职权和权限
◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
管理评审
是否有定期进行管理评审的规定
◆评审的时间间隔是怎样规定的？
◆是否按规定的时间进行管理评审？
◆管理评审是否由总经理亲自主持？
资源提供
◆组织怎样确定并提供所需的资源？
◆组织是否规定了提供资源的途径？
◆对与质量有关的人员如何进行培训？
◆如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
受审核部门：综合部
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO9001:2008，体系文件、适用法律法规
审核日期：2011年11月8日
审核员：戴海峰陈瑜维虞丽娟毛建军
ISO9001:2008条款
检查内容
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
资源提供
◆组织怎样确定并提供所需的资源？
◆组织是否规定了提供资源的途径？
◆对与质量有关的人员如何进行培训？
◆如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？
人力资源
◆是否确定了影响质量的各类人员的能力要求
◆对人员的能力要求，是否包括对教育、培训和经历的要求？
◆是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？
◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序
◆组织是否制定了实施培训的具体计划
是否根据需要制定、评审和修订培训计划
应接受培训的人员是否都经过了培训
◆培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工？
◆组织是否根据培训需求制定了培训计划？
◆有没有进行方针、目标、意识、程序的培训？
◆对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定？
◆对内审员是否进行了培训？
◆对临时工是否进行了培训？
◆受审部门员工培训情况如何？
人力资源
◆培训程序和培训计划
。。。
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