内审编号：NSJH-2003-02

二OO三年度第二次内审计划
（总第二次）

（GB/T19001：2000 — ISO9001：2000）
（GB/T24001：1996 — ISO14001：1996）

编制：日期：

批准：日期：

内审计划
A/01/4

一、审核目的
通过审核，确定公司在目前所试运行的ISO9001：2000质量管理体系和ISO14001：1996环境管理体系是否得到了有效的实施与保持，验证第一次内审不合格项关闭情况，从而确保我司质量/环境管理体系符合标准要求，顺利通过认证审核并得到持续改进。

二、审核范围
公司各部门、及东湖花园四区管理处。

三、审核依据
A、GB/T19001：2000—ISO9001：2000标准
B、GB/T24001：1996—ISO14001：1996标准
C、国家法律、法规及相关标准
D、公司管理体系文件及各类合同
四、审核组成员及分工
审核组长：林建如
A组：林建如、赵永新
B组：陈文坚、曾伟平
C组：张景雄、郑清
五、审核日期：2003年6月28日（星期六）
六、审核时间及内容安排
1、8:30-8:45首次会议
2、8:45-12:00管理层、质管部、办公室、拓展部、财务部、四区管理处
3、12:00-14:30午餐
4、14:30-17:00质管部、四区管理处
5、17:00-17:30审核组会议
6、17:30-18:00末次会议
具体安排见下页
内审计划
A/02/4
A组：
时间
单位
审核条款
ISO9001条款
ISO14001条款

8:45
|
|
10:15
办

公

室
文件控制
4.2.3
4.4.5

质量目标/环境目标与指标
5.4.1
4.3.3

职责、权限和沟通
5.5
4.4.1、4.4.3

资源的提供
6.1
4.4.1

人力资源
6.2
4.4.1、4.4.2

改进
8.5
4.5.2

纠正措施控制程序
8.5.2
4.5.2

法律法规控制程序
——
4.3.2

10:15
|
|
11:15
拓

展

部
职责、权限和沟通
5.5
4.4.1、4.4.3

服务实现的策划
7.1
4.3.2
4.4.6
4.4.3

与服务有关的要求的识别
7.2.1

服务要求的评审
7.2.2

顾客沟通
7.2.3

持续改进的策划
8.1
4.5

数据分析
8.4
4.5.1

改进
8.5
4.5.2

纠正措施控制程序
8.5.2
4.5.2

11:15
|
|
12:00
财
务
部
职责、权限和沟通
5.5
4.4.1、4.4.3

交流与沟通控制程序
5.5.3
4.4.3

资源的提供
6.1
4.4.1

数据分析
8.4
4.5.1

改进
8.5
4.5.2

纠正措施控制程序
8.5.2
4.5.2

14:30
|
|
17:00
质

管

部
记录控制
4.2.4
4.5.3

以顾客为关注焦点/法律与其它要求
5.2
4.3.2

环境因素
5.2
4.3.1

质量目标/环境目标与指标
5.4.1
4.3.3

职责、权限和沟通
5.5
4.4.1、4.4.3

工作环境
6.4
4.4.1

持续改进的策划
8.1
4.5

顾客满意
8.2.1
4.5.1

内部审核
8.2.2
4.5.4

过程的测量和监控
8.2.3
4.5.1

服务的测量和监控
8.2.4
4.5.1

不合格品的控制
8.3
4.5.2、4.4.7

环境因素控制程序
——
4.3.1

内审计划
A/03/4
B组：
8:45
|
|
10:00
管

理

层
管理体系运作要求
4.1
4.1

管理承诺
5.1
4.2

以顾客为关注焦点/法律与其它要求
5.2
4.3.2

环境因素
5.2
4.3.1

质量方针/环境方针
5.3
4.2

质量目标/环境目标与指标
5.4.1
4.3.3

质量管理体系策划/环境管理方案
5.4.2
4.3.4

职责、权限和沟通
5.5
4.4.1、4.4.3

管理评审
5.6
4.6

资源的提供
6.1
4.4.1

内部审核
8.2.2
4.5.4

改进
8.5
4.5.2

环境因素控制程序
——
4.3.1

10:00
|
|
12:00

14:30
|
|
17:00
四
区
管
理
处
文件控制
4.2.3
4.4.5

记录控制
4.2.4
4.5.3

质量目标/环境目标与指标
5.4.1
4.3.3

人力资源
6.2
4.4.1、4.4.2

基础设施
6.3
4.4.1

工作环境
6.4
4.4.1

服务实现的策划
7.1
4.3.2
4.4.6
4.4.3

与服务有关的要求的识别
7.2.1

顾客沟通
7.2.3

采购产品的验证
7.4.3
4.5.1

服务提供的控制
7.5.1
4.4.6

标识和可追溯性
7.5.3

顾客财产
7.5.4

物品防护
7.5.5

顾客满意
8.2.1
4.5.1

纠正措施控制程序
8.5.2
4.5.2

环境因素控制程序
——
4.3.1

法律法规控制程序
——
4.3.2

内审计划
A/04/4
C组：
8:45
|
|
11:00
质

管

部
服务实现的策划
7.1
4.3.2
4.4.6
4.4.3

与服务有关的要求的识别
7.2.1

服务要求的评审
7.2.2

顾客沟通
7.2.3

服务提供的控制
7.5.1
4.4.6