2012年3月

目录

新建合同流程
新建商品流程
供应商资料变更流程
商品资料变更流程
食品、百货补货流程
生鲜补货流程
赠品订货流程
特殊进价商品流程
收货流程
门店调拨流程
供应商退货流程
收货部发现审核后的验收单差异流程
商品报损流程
收银流程
单品促销折让流程
顾客退换货流程
组合销售流程
DM促销调价流程
店内促销流程
进／售价调价流程

说明：本流程适用于与营采系统相关的业务流程与该系统无关的业务流程未包函其中。

新建合同流程
流程说明
采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）；
本地采购填写合同和供应商资料单，采购主管签字确认。

采购部经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认。

采购部传送供应商资料单到电算组。

合同一份传财务部做结算、一份传采购部存档。

电算部根据采购经理审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入)
财务部核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效；(进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同中审核)
录入员将传送的供应商资料单存档备查。