目 录
一、 前 言 ……… 1
二、 日常管理篇
第一部分 人力资源管理
1、员工招聘流程2
2、员工入职流程3
3、转正、晋升及调薪流程 ……… 4
4、员工离职及交接流程 ………… 5
5、员工福利申请流程 …………… 6
第二部分 行政管理
1、收发文管理流程 ……………… 7
2、印章使用审批流程 …………… 8
3、集团档案借阅流程 …………… 9
4、会议室使用流程 ……………… 10
5、公务车管理流程 ……………… 11
6、公务车使用流程 ……………… 12
7、办公用品采购管理流程 ……… 13
第三部分 法务管理
1、法律案件处理流程 …………… 14
2、法律文件办文流程 …………… 15
第四部分 投融资管理
1、融资管理工作流程 …………… 16
2、投资管理工作流程 …………… 17
三、 财务管理篇
1、终审审批权限的说明………… 18
2、奥园集团月度总结、计划呈批流程…………… 19
3、月度财务报告报送流程……… 20
4、奥园集团资金管理流程说明… 21
5、资金管理流程（收支两条线管理流程）……… 22
6、资金调拨流程 23
7、奥园集团月度资金计划审批流程……………… 24
8、项目工程进度款付款审批流程 25
9、项目营销类付款审批流程…… 26
10、 项目行政费用报销审批流程27
11、 集团本部行政费用报销审批流程 …………… 28
12、 借支审批流程 ……………… 29
13、 招标立项 … 30
14、 招标流程 … 31
15、 评标流程 … 32
16、 招标公告 … 33
17、 合约任务立项报审表 ……… 34
18、 投标单位推荐表 …………… 35
19、 招标拟请合作伙伴一览表（表2.1）………… 36
20、 单位基本情况简介（表2.2） 37
21、 奥园集团招标小组成员名单38
22、 招标文件收发一览表 ……… 39
23、 开标会议签到记录表 ……… 40
24、 低价中标评标统计意见表 … 41
25、 评估报告 … 42
26、 中标通知书43
27、 奥园集团公章使用申请表 … 44
28、 奥园集团合同会签审批表 … 45
29、 合同会审流程 ……………… 46
30、 结算流程 … 47
31、 结算须注意事项 …………… 48
32、 最终结算审核报告 ………… 49
33、 奥园集团合同终审结算审批表 ……………… 50
34、 奥园集团合同现场签证审批表 ……………… 51
35、 签证管理流程 ……………… 52
36、 奥园集团合同现场签证单 … 53
37、 签证管理规定 ……………… 54
四、 工程管理篇
第一部分 总 则
1、控制原则 …… 55
2、管理权限一览表 ……………… 57
3、工程管理部门职责划分（总部） 58
4、工程管理部门职责划分（项目公司）…………… 59
第二部分 工作流程
第一节 项目立项阶段
1、投资估算流程… 61
2、概算流程……… 62
第二节 设计阶段
1、房地产开发设计总流程……… 63
2、概念设计流程 64
3、方案设计进度计划编制流程… 65
4、方案设计评审流程…………… 66
5、施工图设计操作流程………… 67
第三节 施工阶段
1、项目进度计划流程…………… 68
2、工程进度监督控制流程……… 70
3、工程延期控制流程…………… 72
4、合同变更调整流程…………… 74
5、阶段性成本分析与改善流程… 75
6、质量事故处理流程…………… 78
7、重大工程变更流程…………… 79
8、材料设备入库流程…………… 80
9、材料设备大批量直接移交流程 81
10、 材料设备出库流程………… 82
11、 材料设备退货流程………… 83
12、 材料设备盘点对账流程…… 84
13、 工程预算流程（招标前）… 85
14、 工程预算流程（招标后）… 86
第四节 竣工验收阶段。。。。