塔西南销售公司 XS/ QHSE—CX质量 健康 安全 环境管 理 程 序 文 件2005—07—15发布 2005—07—15 实施 塔西南销售公司 发布目 录《TXNXS/QHSE-01》《方针目标管理程序》··············································2《TXNXS/QHSE-02》《资源保障管理程序》···············································4《TXNXS/QHSE-04》《承包方管理程序》···················································7《TXNXS/QHSE-05》《信息管理与控制程序》·········································10《TXNXS/QHSE-06》《文件变更与控制程序》·········································15《TXNXS/QHSE-07》《危害识别与风险评价控制管理程序》·················17《TXNXS/QHSE-08》《设施完整性控制程序》·········································21《TXNXS/QHSE-09》《程序和工作指南管理程序》·································23《TXNXS/QHSE-10》《活动与任务管理程序》·········································28《TXNXS/QHSE-11》《变更管理程序》····················································32《TXNXS/QHSE-12》《不符合项与纠正措施管理程序》·························36《TXNXS/QHSE-13》《法律法规控制程序》·············································39《TXNXS/QHSE-14》《职责控制程序》·····················································43《TXNXS/QHSE-15》《应急管理程序》·····················································45《TXNXS/QHSE-16》《健康管理程序》·····················································47《TXNXS/QHSE-17》《监测管理程序》···················································50《TXNXS/QHSE-18》《记录控制程序》···················································53《TXNXS/QHSE-19》《审核管理程序》···················································56《TXNXS/QHSE-20》《评审管理程序》···················································69方针目标管理程序 XS/QHSE-CX 01目的与范围为了确保公司质量、健康、安全、环境的方针目标制订的准确性、适宜性，达到公司发展的要求，特制定本标准。本标准规定了销售公司质量、健康、安全及环境方针和目标指标的制订、分解、实施、检查及考核等管理内容与要求。本标准适用于销售公司所属各单位。2 术语2.1 质量、健康、安全、环境方针:简称QHSE方针，是由最高管理者正式发布的组织总的宗旨和方向。2.2 质量、健康、安全、环境目标:组织在质量、健康、安全、环境方面追求的战略目的。3 职责 3.1 办公室是《方针目标管理程序》的归口管理科室，负责本标准的编制、修订、解释工作；负责质量、健康、安全、环境方针和目标指标编制、发布、评审。负责基层单位分解指标的考核。 3.2 最高管理者负责方针和目标指标的批准。3.3 各单位负责本单位质量、健康、安全、环境目标分解指标的具体组织实施。4 管理内容与要求4.1 方针目标制定的基本原则 4.1.1 立足目前实际，符合或满足销售公司中长期发展规划的需要。4.1.2 符合并支持中油股份公司、塔里木油田分公司、塔西南勘探开发公司的总体方针和目标。4.1.3 满足QHSE标准的要求4.1.4 所制订目标指标不低于销售公司现有水平，且必须切实可行。4.2 制定方针目标的依据4.2.1 近年来各项目标指标实际实施完成情况；4.2.2 相关法律、法规及经济技术政策，下年度生产经营形势、环境的变化情况；4.2.3 销售公司生产经营要求及销售公司中长期发展规划；4.3 方针目标的编制4.3.1 方针、目标的制定 销售公司QHSE方针目标由办公室在全公司范围内征集提出草案，由办公室组织审查，报最高管理者批准。4.3.2 目标指标值的制定4.3.2.1 办公室年初根据销售公司QHSE方针目标的要求及塔西南勘探开发公司下达的业绩指标，组织按照4.2条款制定公司年度QHSE目标指标及各单位目标指标分解值(即业绩考核指标), 形成目标指标值草案，报最高管理者审定。4.3.2.3 办公室将审定的目标指标草案通过网络、传真等形式将目标指标值发布到公司所属各单位讨论。4.3.2.4 各单位根据4.2条款的内容讨论本单位目标指标值，将讨论结果提交办公室。4.3.2.5 办公室收集、汇总、整理目标草案反馈意见，组织领导及各单位审查、讨论并确定公司各单位目标指标分解值，由最高管理者批准。 4.4 方针目标的发布4.4.1 批准后的公司方针目标及各单位目标指标值、考核办法由办公室以正式文件形式发布。4.4.2 各单位应将QHSE方针及目标指标值传达至每一位员工，并要求理解和熟记。4.4.3 由办公室将销售公司QHSE方针目标按照《信息管理控制程序》通知相关方。4.5 方针目标的评审4.5.1 最高管理者每年12月底组织对QHSE方针目标进行评审，确定方针目标的有效性。4.5.2 办公室依据月度目标指标完成情况及制定措施的执行情况，统计公司年度目标指标实际完成值，比对目标值，分析存在的差距及影响因素。4.6 检查与考核4.6.1 各单位依据本单位的目标完善管理制度及考核办法。4.6.2 由办公室组织对各单位目标指标值的完成情况监督检查考核。具体执行《绩效考核管理办法》。相关文件与支持性文件《信息管理与控制程序》《绩效考核管理办法》6 报告和记录表格