项目交付验收流程制度
管理办法
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管理办法概述
制定目的
为了保证公司在建项目交付验收工作事项的顺利开展，保证交付验收进度及交付质量。需加强项目交付验收过程的规范化、流程化、标准化管理。使交付验收的准备阶段、交付验收完成阶段有一个规范的操作方法，最终达到对项目交付验收的规范操作，流程化、标准化管理，最大程度提升客户满意度。特制定本办法。
适用范围
包括了事业部承接产品项目及带有设计研发（包括产品的个性化定制研发）项目的交付验收工作的管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的流程规范进行管理。
权责单位
【PMO项目管理部】—负责本办法编制拟定、修改、废止之起草工作。
【经营班子】—负责本办法审核工作。
【总经理】—负责本办法批准工作。
【PMO项目管理部】—负责本办签发工作。
【销售部】【售前部】【产品部】【PMO项目管理部】及外包研发团队—严格执行本交付验收管理办法。
交付验收流程
工作职责
指定项目经理为项目交付验收的负责人
项目交付负责人：
项目交付验收准备工作确认，需对项目交付验收前的各项资源协调、工作进行确认。
项目交付验收计划的制定。
项目组提交的交付文档资料的质量核实、组织项目组内部验收工作开展。
带领项目交付团队完成与客户方进行项目交付验收。
项目交付验收生成文档的制作、生成、提交、归档。
项目商务经理：
配合项目经理和客户进行项目试运行、项目交付验收时间的协调确定。
提交项目试运行申请、试运行报告、验收申请、验收报告等项目资料。
PMO项目管理部：
对项目负责人提交的项目交付验收验收计划进行确认，批准。
项目交付验收完成，对项目交付验收工作进行确认。
项目组各项目角色负责人：
按照项目经理拟定项目交付验收进度计划，编制整理各类交付验收资料的完成。
配合项目经理召开项目内部验收会议，对标项目验收条件、验收标准，自查自纠。
配合项目经理参加项目交付验收会议。
交付验收大流程

试运行管理
前置条件
合同条款中约定需要系统进行试运行一定期间后进行验收；
系统建设实施具备试运行条件；
主要涉及事项说明
系统试运行申请；
对标合同条款试运行需求，提交系统试运行申请。
试运行申请模板参照：附件1：项目试运行申请；
完成时间节点：按照合同条款要求，提前规划提出申请；
系统试运行记录；
系统试运行期间，对试运行中系统的运行情况、用户反馈的问题、缺陷及需要改善点的情况进行记录。
系统试运行记录模板参照附件：附件2：项目试运行记录；
完成时间节点：系统试运行期间；
系统试运行报告；
系统试运行结束后，对试运行的整体情况，包括试运行期间情况总结、发现的问题以及处理情况编制试运行报告，提交客户方。
系统试运行报告模板参照附件：附件3：项目试运行报告；
完成时间节点：系统试运行结束一周内；
试运行流程

验收交付管理
前置条件
合同条款中约定或是通过协商另行约定的验收工作；
系统建设实施完成内部验收，具备客户验收条件；
主要涉及事项说明：
项目交付验收申请；
项目实施交付过程中，项目经理及销售经理应提前一个月按照合同约定，经和客户沟通确认(或由于双方一些原因，通过协商达成的) 交付验收日期。依据项目销售合同及投标书填写项目名称、项目目标、建设内容、申请交付验收时间等项目信息，通过书面的方式提交项目交付验收申请报告（2份）。并取得客户方用印回执的项目交付验收申请报告后，提交PMO项目管理部存档，在