第一部分：年度目标
类型
目 标
目标（指标）量化
岗位分解
结
果
目
标
1、销量额目标
7．68亿
主管 加工中心 司炉工 仪表专修
2、吨蒸汽成本控制
电耗8度，煤耗140公斤，维修费＋水处理费2元
主管 司炉工
3、加工成本控制
合格率100%，费用控制在预算内
 加工中心
4、维修费用控制
吨肥维修费用：不超定额
主管
5、加工配件满足率
生产车间需求满足率100%
 加工中心
6、班产达标率
蒸气班产达标率90%
主管 司炉工
7、误机台时
误机台时≤18小时/月
主管
过
程
指
标
8、学习创新与培训管理
培训时间：每月2小时以上；每月提供建议三条以上，被采纳一条以上。每半月PK评估一次。
主管 加工中心 司炉工 专修工
9、供电保障
主要供设备完好率100%， 临时供电保障率100%
主管 加工中心电工
10、锅炉用水处理合格率
100%
主管 司炉工
11、设备问题现场处理时效
出现设备问题5分钟内到现场，30分钟内解决问题，重点疑难问题30分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。
主管 专修工 仪表专修工 电工
12、设备维护保养检查评级
组织检查,根据设备管理规定,按A、B、C三个级别评定。
主管 锅炉房 专修工 仪表专修工 电工
13、设备安全和保密管理
设备0安全事故，保密0泻漏
主管 加工中心 专修工 仪表专修工 电工
14、质询管理和树立标杆
公司月度重点性工作每旬质询一次
部门月度重点性工作每旬/5天质询一次
项目按规划进度分阶段质询
员工树立标杆1个
主管
15、员工满意度
满意度≥85%
加工中心 锅炉房
16、培训管理
每月4小时
主管
主管年度工作目标
Q/XZ.BT—2008 姓名： 直接主管： 总经理 考核期：2008年 月份
类型
目标/指标量化
量化/细化
衡量方法
计算公式
考核方法
数据来源
权重
结果
目标
65%
1销量额目标
7．68亿元
财务部每月根据SAP系统数据统计
完成率%=完成实绩/目标×100%
完成率在45%以下，本项为零；完成率在45%~70%之间，每完成1%，得本项的4%；完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。
财务室
10%
2吨蒸汽成本 控制
吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨）
财务部每月根据SAP系统数据统计报告。
（煤耗成本+水电耗成本+维修成本+人工成本）/产汽量
完成率在80%以下，本项为零；完成率在80%~100%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的10%，奖至本项的1倍封顶。
财务室
10%
3、加工成本控制
1成品合格率95%
2成本在预算内
统计表
1合格品数量/加工品总数×100%
2（实际费用－预算费用）/预算费用×100%＋100%
按统一目标完成率计算
动力室
财务室
15%
4、维修费用控制
不超定额
SAP系统数据统计报告。
（实际费用－预算费用）/预算费用×100%＋100%
完成率在80%以下，本项为零；完成率在80%~100%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的10%，奖至本项的1倍封顶。
财务室
15%
5误机台时
设备误机台时≤18小时/月
统计表
3个车间误机台时之和
按统一目标完成率计算
各车间
15%
6 蒸气班产达标率
班产达标率90%
统计表
班产达标次数/班次×100%
按统一目标完成率计算
设备动力室
5%
小计
70%
过程
指标
35%
8、锅炉用水处理合格率
合格调率100%
统计表
抽检合格次数/抽检次数×100%
按统一目标完成率计算
质控室
15
9、学习创新管理
创新条数≥3条/月。每半月PK评估一次。
每月上报的