徐州总经理岗位月度绩效考核表
姓名：潘有理 直接主管：董事长 考核期：2008年4月份
类型
目标/指标量化
权重/
配分
完成实绩
数据/信
息来源
个人自
评结果
领导考
核结果
结果
目标
1、销售额目标：7638.16万元
18%
实绩：5765.96万元
完成率为：75.49%
SAP系统数据(财务室)
18.99%
2、毛利润目标：840.2万元
4%
实际完成：579.54万元
完成率：68.98%
SAP系统数据(财务室)
3.84%
3、质量目标：
3.1、产品质量合格率≥98%
3.2、质量原因退货0吨
3.3、市场质量信息反馈
3.4、市场产品质量满意度≥85%
4%
4%
4%
3%
3.1、产品质量合格率96.93%，完成率98.91%。
3.2、质量退货0吨，完成率100% 。
3.3、市场质量信息反馈2次。
3.4、满意度89.33%，完成率105.09%
质控室
物流室
市场质询会
3.56%
4%
3.6%
3.15%
小计：
14.31%
4、成本下降目标：
4.1、原材料成本下降：0.25%
4.2、吨肥制造费用：不超定额（含修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）目标45.98元。
4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨），目标113.2元/吨
4.4、养分含量达成率：内控达标率100%
3%
3%
2%
2%
4、1成本节约139643.75元,成本下降0.29%，完成率116%。
4.2、吨肥费用实际45.01元，完成率102.11%。
4.3、吨蒸汽成本实际：122.57元/吨 完成率96.33%。
4.4、目标27370，实际46302.55完成率30.83%。
SAP系统数据(财务室)
质检报告
3.48%
3.63%
1.63%
0%
小计：
8.74%
5、销售计划准确率：
5.1、生产安排准确率100%
5.2、运输量完成准确率≥95%
5.3、车皮计划满足率≥95%
2%
3%
5%
5.1实际生产量15082.455吨，实际销售量12295.7吨，计划准确率122.66% ，完成率122.66%.
5.2实际销售量12295.7吨， 月销售计划19060吨， 达标率64.35%，完成率67.74%。
5.3批复车皮37个，实际发车40个，车皮计划满足率为108.11%，完成率113.8%。
物流部
2.45%
0%
5.69%
小计：
8.14%
6、劳动生产率：
6.1、班产量达标率≥80% 目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，桉树肥85吨。
6.2、人均产量达标率%≥90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人，桉树肥3.5吨/班.人
6.3、人均装卸车数量达标率≥85%（人均装卸车目标数量30吨）
4%
3%
3%
6.1班产量达标率2.63%，完成率3.29%。（共76个班次，达标2个）
6.2人均产量达标率51%，完成率56.67%。(人均班产量3.79吨)
6.3人均装卸车数量达标率32%，完成率37.65%。（人均装卸车9.6吨）
财务室
0%
0%
0%
7、对外关系协调
3%
二期工程供电设施安装外协。
2、 周边村民关系协调处理
人事行政办
6%
小计
70%
60.02%
过程
指标
8月度重点性工作完成率≥95%；
每月三项重点性工作目标完成PK竞赛。
15分
月度重点工作完成率95%，科室月度重点性工作半月PK竞赛。
人事行政办
16
9、对市场的响应速度：12小时内的快速处理和反馈（从接到信息开始）
15分
较规定时限提前时间并按要求处理或反馈。
物流室
15
10、制度/流程优化：1个以上
15分
流程优化1个,公布实施1个,按要求执行
人事行政办
15
11、培训管理