吉利集团各分公司过程控制评审记录表 过程控制评审最终得分 年 月 日 评审得分I.T. 评审等级 可评总分 实际得分 评审 结果 A B C D 评审人员签字： 年 月 日 说明： 一、集团公司正在进行ISO/TS16949贯标，有很多评审项目是16949中的要求。请各分公司 在做好目前过程控制的基础上逐步实现并落实16949的要求。 二、实际得分除以可评总分等于I.T. A级： I.T.≥90 B级： 90＞I.T.≥80 C级： 80＞I.T.≥70 D级： 70＞I.T. A级为良好、B级为肯定、C级为部分肯定、D级为不合格 三、该控制文件作为各个分公司的第三层次文件，请各分公司的内审员制定一个年度过程 控制评审计划，遵照执行。 四、过程控制评审不要和公司内审同时进行。 共8页，第1页 月 日 D 月 日 求。请各分公司 定一个年度过程 浙江吉利控股集团有限公司 过程审核打分表 GLW00080902 版本号：2 大部 合格 分合 格 小部 分合 格 部分 合格 不合 结论 格 /N.A. 评审项目 扣分原因 一、新产品设计开发过程 是否已具有顾客对产品的要求?产品和生产过程 要求是否考虑完整？包括重要特性、法规要求 1 、功能尺寸、装配尺寸、材料、过程能力、各 类设备、工装、模具、检测仪器、工序流程、工位布置等。 10 108 86 64 40 0 是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受 2 原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊 特性等） 3 特殊特性是否完整识别、排序和传递？ 10 208 64 80 0 新产品的产品图样是否完整、统一、清晰、正 确？是否受控并得到顾客批准？4 16 12 产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受控 5 ？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规要 求？ 10 86 40 产品/过程开发是否具有开发计划? 并遵守目标 值？6 10 108 86 64 40 0 是否策划/落实了开发的资源？是否计划/具备 项目开展所需的人员与技术的必要条件？7 是否已进行了完整DFMEA/PFMEA，并确定改进措 施？水平如何？8 10 10 108 8 86 6 64 4 40 00 产品和过程的更改是否进行评定？FMEA在项目 过程中是否及时补充更新？9 是否在开发的三个阶段制定并实施了质量计划 （控制计划）？完整性、有效性如何？ 10 特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本 11 大小、检验频次？对每道工序的样本大小和检 查频率的规定是否合理？ 10 108 86 64 40 0 过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划 一致？ 12 是否具有各阶段所要求的认可/合格证明？包括 对二级供方的PPAP认可。 13 20 10 168 126 8 40 0 14 批量生产条件下试生产是否有效进行？ 批量生产条件下的生产文件和检验文件是否具 15 备且齐全？体现的技术要求与产品图纸、标准 是否一致？（允许高于标准要求） 10 108 86 64 40 0 16 是否已具备所要求的批量生产能力？ 二、过程控制文件 ★17 是否有经过最新修改的产品图纸？是否受控？ 20 16 12 80 大部 合格分合 格 小部 分合 格 部分 合格 不合结论 格 /N.A. 评审项目 扣分原因 18 19 图纸内容是否完整、清晰、统一、正确？ 10 86 6 40 产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受控 ？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规要 求？ 108 40 00 产品实现过程的操作指导书、检验指导书是否 ★20完整？体现的技术要求与产品图纸、标准是否 一致？（允许高于标准要求） 20 10 168 126 84 是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受 原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊 特性等） 21 22 是否有PFMEA