rsk英语20xx年绩效考核指标词典 BSC维 工作目标/KPI指标描 KPI说明 度 述 1、定义：净现金收入指截止到考核周期结束后财务的净现 金流水收入。 2、考核周期：年度 净现金收入-公司整体（含 3、数据涵盖范围：公司整体。包含常规课程、寒暑假课程 新校区） 、线上业务、国内项目、国际项目（含新课程-短期兴趣班 ）等的净现金收入。 4、净现金收入完成率=实际净现金收入合计÷计划净现金 收入合计×100%。 1、定义：根据课时进度，确认的学员课时费及相关教辅收 入 会计收入-公司整体（含新 2、考核周期：年度 校区） 3、数据涵盖范围：公司整体（含新校区） 4、会计收入完成率=（实际会计收入÷计划会计收入） ×100% 1、定义：收入减去费用（费用不包含财务费用、折旧及摊 销费用，企业所得税） EBITDA-公司整体（含20xx 2、考核周期：年度 年新开校区，含理财） 3、数据涵盖范围：公司整体（含20xx年新开校区，含理 财） 4、EBITDA=实际EBITDA÷计划EBITDA×100% 1、定义：人工成本控制情况 财务 2、考核周期：年度 3、数据涵盖范围：公司整体（含无锡，含工会经费） 4、人工成本=实际发生的人工成本合计 固定人工成本=实际发生的人工成本（除校区学术部、校 区市场部、总部电话营销中心、总部线上业务、游学部外 ）合计 人工成本控制 变动人工成本率=实际发生的变动人工成本（校区学术部 、校区市场部、总部电话营销中心、总部线上业务、游学 部）合计÷确认收入×100%； 目的：降低招聘成本 招聘预算成本控制（全年） 考核方式（包括且不限于）：预算管理控制 考核标准：不（超过）成本 1、定义：人工成本控制情况 人工成本占确认收入比率（ 2、考核周期：年度 人工成本/确认收入） 3、数据涵盖范围：分公司+校区 4、人工成本=实际发生的人工成本合计 目的：优化招聘渠道，降低人均招聘成本 考核方式：人均招聘成本 人均招聘成本（全年） 考核标准：人均招聘成本设定目标及控制 考核标准：人均招聘成本设定目标及控制 培训部：根据当季培训项目的对象，进行培训效果打分， 分值折算成百分制后计算成绩（最终得分=实际得分 /80*100） 薪酬绩效部：内部顾客对薪酬绩效部的满意度评价 员工关系部：保证服务部门对本部门工作满意度，分值折 算成百分制后计算成绩（最终得分=实际得分/80*100） 分公司人力资源部：评价人力资源部对分公司部门需求的 满足程度 内部顾客评价 目的：保证用人部门用人需求，提高用人部门对招聘部门 招聘工作满意度 总部用人部门招聘满意度 考核方式：用人部门对招聘满意度调查 考核标准：参考附件“招聘满意度调查表” 目的：保证招聘响应及时准确，提高招聘效率和用人部门 满意度 考核方式：招聘周期 考核标准：招聘周期设定及控制（总部/经营校区&筹建校 区）。 客户 总部/经营校区： 一般员工：20天 主管或同等级别岗位：30天 经理或同等级别岗位：45天 总监或同等级别岗位：60天 招聘响应速度（全国） 筹建校区： 开业前两个月入职：校长 开业前1个月入职：市场经理，市场专员，咨询顾问，客服 主管，客服专员，人事行政，网管，学术 主管，英语老师，保洁，保安，外教 T=平均超期次数 平均超期次数=招聘周期内全国超期次数总和/招聘周期内 全国招聘员工数总和(不含各分公司HR经理) (招聘启动时间以招聘审批表或业务部门&HR统一意见为准 ；业务部门需求调整的，以后续需求调整时间为准) 1、定义：影响公司上市法规违规个数 2、考核周期：年度 合法合规 3、数据涵盖范围：人力体系相关法律 4、考核周期内没有发生影响公司上市的法律风险及漏洞 法定福利的合法合规 各岗位绩效方案确定 法定福利的合法合规 根据计划完成各部门绩效考核方案的制订工作 1、20xx年各岗位绩效方案的制订工作 2、20xx年各岗位绩效方案的制订工作 3、根据业务情况，制定及优化各岗位绩效方案及流程 根据计划完成各部门激励方案的