目的为了规范供应商的选择、评估和采购相关的作业，使采购的产品/服务满足组织的要求。
适用范围本公司向外采购的产品/服务。
定义
采购产品包括直接作为组织产品组成部分的采购品，诸如：外购、原材料等，也包括产品实现和服务过程的分包项目，诸如：检验和试验、转包加工、仓储、运输、设计或其他服务等，它既可以是有形产品，也可以是无形产品。
供应商指提供采购产品的组织或个人，例如制造商、批发商、产品的零售商等。
职责
采购部负责外购材辅料、配套部件等有关开发文件、开发标准的制定。
采购部负责供应商的寻找、评估、考核、控制及采购作业的实施、改进。
生产部品检负责采购产品的检验/验证，供应商的评估、考核、检验标准之提供以及检验方法的指导。
流程图：
程序
合格供应商名录
由采购部建立《合格供应商名录》，经总经理批准后，实施采购。
当发生下列情况时，经相关部门主管审核，总经理批准后直接登录在《合格供应商名录》上。(1) 客户指定的供应商时或；(2) 卖方独占市场时或；(3) 货源单一时或；(4) 法定检测机构时或；(5) 其它无选择余地的采购时。
新供应商的选择、评估
当采购需求的产品在《合格供应商名录》中找不到合格的供应商时，由采购部寻找新的供应商。
由采购部要求供应商提供样品，样品经技术员、品管确认合格。
由采购部组织技术、品管部和采购部对供应商提供的资料和样品进行评鉴，必要时进行现场评鉴，并填写《供应商评估表》。供应商评鉴合格并经总经理批准后，由采购部将供应商名称填写入《合格供应商名录》。
合格供应商周期为一年，距离合格周期三个月内需对现有合格供应商进行再次评估，参照6.2进行评估．
采购的实施
由采购根据生产排程及生产计划，考虑现有库存情况和安全库存的要求，编制《采购单》。
采购部依照物品采购细则进行采购。
采购员下《采购单》时必须与供应商进行充分的沟通，并提供供应商完成《采购单》所需的标准和要求，同时得到供应商的确认。
采购员对已下的《采购单》要作后续的跟进，提醒并确保供应商按期交货。
仓管员对采购回的物料点数，并通知品管部进行检验。
对于采购回的物品若质管课判定有不合格品，若有特采需求，则填写《特采申请单》依《不合格品控制程序》相关规定执行。
采购计划的变更当采购计划需要变更时，由采购部重新向供应商发出《采购单》，并在《采购单》上注明变更的内容。
供应商的考核、控制
采购部根据供应商交货的质量、价格、货期和服务等每年对供应商考核一次，，必要时也可以进行不定期的单项考核。
针对考核不合格的供应商采购部要立即停止下单订货，取消其合格供应商资格，并限期改善，在规定期限内已改善的由采购部组织进行评鉴，评鉴合格的恢复其合格供应商资格，评鉴不合格的终止交易。对独占市场的供应商的处理由总经理特别处理。
当供应商连续一年无交货记录时，可直接由采购部取消其合格供应商资格，并终止交易。
当终止交易的供应商欲恢复交易时需要重新进行评鉴。
相关表单
合格供应商名录
供应商评估表
采购单
出货单
领料单
退料单
进仓单
送货单
记账本
相关文件
7.1. 《文件控制程序》
7.2《质量记录控制程序》
7.3《产品防护控制程序》